您好,进项税额转出就可以了
追问: 税务系统怎么操作
回答: 税务系统在增值税申报表主表和附表那里都有一栏进项税额转出的,填上转出的税额就可以啦
追问: 转出来的金额是留在以后递减进项税吗?我们今年是免税的 没有确认进项
追问: 进项税额转出来的金额是留在以后年度递减确认的进项税吗?我们今年是免税的 没有确认进项
回答: 当初没有认证进项吗,没有认证进项就没有必要税务里转出了,账上转出就行了
追问: 税务上认证了 还抵了税
回答: 您好,如果税务申报的时候认证了,抵扣了,那么就填写进项转出,如果今年没有税要交,那么转出应该就要交税了
追问: 就是在税务系统里填了转出 就要把转出的金额交税 对吧
回答: 您好,是这样的,之前抵了税,现在转出就要补税了
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 转出来的金额是留在以后递减进项税吗?我们今年是免税的 没有确认进项
追问: 进项税额转出来的金额是留在以后年度递减确认的进项税吗?我们今年是免税的 没有确认进项
回答: 当初没有认证进项吗,没有认证进项就没有必要税务里转出了,账上转出就行了
追问: 税务上认证了 还抵了税
回答: 您好,如果税务申报的时候认证了,抵扣了,那么就填写进项转出,如果今年没有税要交,那么转出应该就要交税了
追问: 就是在税务系统里填了转出 就要把转出的金额交税 对吧
回答: 您好,是这样的,之前抵了税,现在转出就要补税了