你好 那你之前是挂应付账款。 你把应付账款 转营业外收入。 汇算调整这个原材料领用的成本处理。
追问: 借应付账款贷营业外收入吗
追问: 进项税是不是也要调整
回答: 你好 你们之前有进项税做了的吗? 你发票没有收到你挂了借方进项税吗
追问: 有的有发票,有的没开发票 没开发票有的是应付暂估
回答: 你好 是的 。没有发票就暂估 。现在没有发票收到就红冲进项税去了。 你现在没有发票了
追问: 老师我都不知道您在说什么了 到底应该怎么操作呢 暂估入库的原材料,没有开发票,后期因为质量问题,暂估的原材料不用支付货款,但是领用已经生产了,也没有开发票,怎样处理 借应付账款贷营业外收入吗 进项税是不是也要调整
回答: 你好 需要调整 。 你之前没有发票 你做进项税的 你把进项税给红冲处理了 。
追问: 有发票的需要调整吗老师
追问: 不好意思老师我问题比较多 无论是暂估还是应付账款是不是都应该转入营业外收入 汇算调整成本这块怎么做
回答: 你好 有发票的。 你注意 进项税与发票上面的进项税有差异才调整。没有差异的就不调整了。 如果你不再支付这个货款了 就转营业外收入去 。 汇算填写纳税调整表。 到时汇算的时候不懂再问。 因为汇算涉及很多的表格 。
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 借应付账款贷营业外收入吗
追问: 进项税是不是也要调整
回答: 你好 你们之前有进项税做了的吗? 你发票没有收到你挂了借方进项税吗
追问: 有的有发票,有的没开发票 没开发票有的是应付暂估
回答: 你好 是的 。没有发票就暂估 。现在没有发票收到就红冲进项税去了。 你现在没有发票了
追问: 老师我都不知道您在说什么了 到底应该怎么操作呢 暂估入库的原材料,没有开发票,后期因为质量问题,暂估的原材料不用支付货款,但是领用已经生产了,也没有开发票,怎样处理 借应付账款贷营业外收入吗 进项税是不是也要调整
回答: 你好 需要调整 。 你之前没有发票 你做进项税的 你把进项税给红冲处理了 。
追问: 有发票的需要调整吗老师
追问: 不好意思老师我问题比较多 无论是暂估还是应付账款是不是都应该转入营业外收入 汇算调整成本这块怎么做
回答: 你好 有发票的。 你注意 进项税与发票上面的进项税有差异才调整。没有差异的就不调整了。 如果你不再支付这个货款了 就转营业外收入去 。 汇算填写纳税调整表。 到时汇算的时候不懂再问。 因为汇算涉及很多的表格 。