老师，我内帐交社保个人部分是做的，借其他应付款，贷银行，发工资的我做的是借管理费用工资，贷银行存款，贷其他应付款社保，对不对

追问： 我都没有计提，全部做的费用可以吗

回答： 可以，内账这个没事

追问： 还有老师，比如我们先帮别人代交的钱，做的是借其他应收款，贷银行，这样对不，没有入公司费用

回答： 可以，不是你们公司的这样做就行

追问： 老师，这个保险是车主自己出钱买，我内帐收到钱再转给保险公司，做的借管理费用报销，贷银行，对不对

回答： 你内账得做成代收代付的

追问： 老师，怎么做分录

回答： 借银行 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款

追问： 老师，我收到钱先做的收入，再做的借费用，贷其他应付款，转给保险公司了做的其他应付款，贷银行，是不是不对

回答： 对，你做了收入就要有对应的成本

追问： 老师之前那样做是对的吗，之后我就不入收入直接做其他应付是吗

回答： 嗯，这样做就可以的

追问： 之前的不用改了嘛

回答： 你要是改就是做了收入要做成本 或者是直接红冲收入

追问： 老师，我之前是这样做的，收到钱做的借银行，贷收入，然后借管理费用，贷其他应付，转出去做的借其他应付贷银行，对不

回答： 对， 这样做就可以的

追问： 好的老师

回答： 满意请给五星好评，谢谢