老师，我们是民非职业培训学校，14、15年的时候有几笔公积金的费用没有做账，一直放在余额调节表里，现在要入哪个科目调整呢？

那冲管理费用

同学你好 按照调整后的利润表填写

填在账载金额那里，税收金额填0，这样就是调增了哈。

您好，期间费用明细表中职工薪酬根据销售费用科目核算的职工薪酬填列，与纳税调整明细表中的数据可以不一致。

您好，要做调整的，账载金额与税收金额一致即可。

你好 月末会自动结转到损益科目的 你没结转成功到时会影响你报表的。 你要让软件售后帮你看看 这个系统有问题

学员你好，调账建议把之前错的的会计分录用负数表示，在用蓝字录入正确的会计分录即可。

放到营业外支出好一些

在调整科目余额表时，如果期初的贷方和余额的贷方之间存在131万的差异，可以考虑检查以下几个科目并进行调整： 1.其他应收款科目：该科目余额通常用于记录暂时性差异或非主营业务相关的债权。您可以检查该科目的期初余额和本期借方发生额是否存在异常，以及是否有其他与该科目相关的业务导致借贷不平。 2.待处理财产损益科目：该科目用于核算企业资产清查中发现的资产盘盈、盘亏等差异。检查该科目是否存在异常的借方或贷方余额，并根据具体情况进行调整。 3.递延所得税资产科目：该科目用于记录企业应纳税暂时性差异产生的递延所得税资产。检查该科目的期初余额和本期借方发生额是否存在异常，并根据实际情况进行调整。 4.递延所得税负债科目：该科目用于记录企业应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。检查该科目的期初余额和本期贷方发生额是否存在异常，并根据实际情况进行调整。

您好，有合作协议书么？