公司也需要计提,个人部分也需要计提。我给您张表 您可看一下。
追问: 老师,我看不太明白
追问: 计提工资,里面包含社保吗?
回答: 上面第一个是计提社保公司部分的,个人部分不是需要从工资里面扣吗 对吧
追问: 那计提工资的时候是包含社保的个人部分和公司部分对吗
回答: 计提工资只包括社保个人的部分,不包括公司的,因为公司不用个人承担计入到公司费用里面了。
追问: 老师是这样的,现在不是减免公司部分吗,那这个个怎么计提呀
回答: 你不用管减免,根据这张表公司实际负担多少你就计提多少就行。
追问: 老师,能帮我写一下完整流程的分录吗,这个我总是弄不明白
回答: 社保公司部分 借:管理费用 贷:应付职工薪酬-社保 社保个人部分 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-社保 付社保的时候 借:应付职工薪酬-社保 借:其他应付款-社保 贷:银行存款
追问: 老师,还是没弄明白,每人每月不扣保险是3000元,我刚才带入一下,没带明白那
回答: 您哪里不明白,和我说下。
追问: 老师你看我写的分录对不对,不用看二级
回答: 发工资不对,直接按照工资减去社保的数发就行了。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 老师,我看不太明白
追问: 计提工资,里面包含社保吗?
回答: 上面第一个是计提社保公司部分的,个人部分不是需要从工资里面扣吗 对吧
追问: 那计提工资的时候是包含社保的个人部分和公司部分对吗
回答: 计提工资只包括社保个人的部分,不包括公司的,因为公司不用个人承担计入到公司费用里面了。
追问: 老师是这样的,现在不是减免公司部分吗,那这个个怎么计提呀
回答: 你不用管减免,根据这张表公司实际负担多少你就计提多少就行。
追问: 老师,能帮我写一下完整流程的分录吗,这个我总是弄不明白
回答: 社保公司部分 借:管理费用 贷:应付职工薪酬-社保 社保个人部分 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-社保 付社保的时候 借:应付职工薪酬-社保 借:其他应付款-社保 贷:银行存款
追问: 老师,还是没弄明白,每人每月不扣保险是3000元,我刚才带入一下,没带明白那
回答: 您哪里不明白,和我说下。
追问: 老师你看我写的分录对不对,不用看二级
回答: 发工资不对,直接按照工资减去社保的数发就行了。