你好 按原值入账 没有发票的也做进去
追问: 已经按原值暂估入账了,11月份这9万发票我不知道怎么入账?还有1月份1万如果开了发票我再怎么处理?
回答: 你好 和你暂估的一样吗 借应付帐款贷固定资产9 借固定资产贷应付帐款9
追问: 我暂估入账10万
回答: 发票到了多少冲多少
追问: 那余下的1万这不是就跨年了吗?
回答: 你好 是的 跨年了的
追问: 跨年是不是不行?
回答: 跨年的可以啊,只要汇算清交之前发票到的就行。
追问: 那余下的1万我是不是得做到2021年去了
回答: 你好 是的 21年在调整
追问: 那调整怎么做呢?
回答: 借应付帐款贷固定资产1 借固定资产贷应付帐款1
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 你好 和你暂估的一样吗 借应付帐款贷固定资产9 借固定资产贷应付帐款9
追问: 我暂估入账10万
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追问: 那余下的1万这不是就跨年了吗?
回答: 你好 是的 跨年了的
追问: 跨年是不是不行?
回答: 跨年的可以啊,只要汇算清交之前发票到的就行。
追问: 那余下的1万我是不是得做到2021年去了
回答: 你好 是的 21年在调整
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