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Excel学堂用户7806

你好老师,我想问问去年我们公司亏损,多交了所得税 今年不想办理退抵,怎么调账

351 2020-12-14 11:29
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老师解答
2020-12-14 11:37

你好  不想退税 那么你们是想做抵减还是直接调整年报 不退?   

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Excel学堂用户7806
2020-12-14 12:28

追问: 年报能调吗? 退抵都要查账太麻烦了 税局说不办理就调账吧,不知道怎么调啊

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答疑老师
2020-12-14 12:32

回答: 你好 可以调整的。 你不退你就找税务局改年报  ,   

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Excel学堂用户7806
2020-12-14 14:01

追问: 修改去年年报 今年账务没发调整吧!

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答疑老师
2020-12-14 14:07

回答: 你好  是的。  你要去改年报    

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Excel学堂用户7806
2020-12-14 14:52

追问: 老师,去年年报修改了,不该影响今年了吗?

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答疑老师
2020-12-14 14:58

回答:  可以修改的。 你联系税务局 问下   需要去大厅改才行  

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Excel学堂用户7806
2020-12-14 15:15

追问: 上一年度的修改过,影响本年度吗?

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答疑老师
2020-12-14 15:23

回答: 你好 你去修改年报    不影响。 只是可能年初数据会有影响。    到时会调整走未分配利润处理的  

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Excel学堂用户7806
2020-12-14 16:14

追问: 年报应该怎么调账啊,亏损跳盈利吗?

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答疑老师
2020-12-14 16:16

回答:  你好         不想退税的话 是的。最终是盈利才会缴纳企业所得税。 才会冲你预缴的所得税金额。   

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Excel学堂用户7806
2020-12-14 16:35

追问: 那不影响今年的所得税了

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答疑老师
2020-12-14 16:37

回答:  你好   你不想退税  就去改年报。 然后在2020年处理分录 走以前年度损益调整  最终转未分配利润去。 不影响你20年  

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Excel学堂用户7806
2020-12-14 16:45

追问: 所得税汇算表要修改吗?

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答疑老师
2020-12-14 16:50

回答:  你好就是要去改你们2019年年报。 你不是不退税了吗 

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