欢迎来到Excel学堂官网!
咨询
会员头像
Excel学堂用户6931

老师,本期发生进项税额和销项税额,月终的时候还有转出未交增值税吗?

267 2020-12-14 11:55
温馨提示:如果以上问题和您遇到的情况不相符,可在线咨询老师 免费咨询老师
老师解答
2020-12-14 11:55

您好,是的,需要做转出未交增值税的呢

头像
Excel学堂用户6931
2020-12-14 11:56

追问: 老师,怎么做转出呀

头像
答疑老师
2020-12-14 11:58

回答: 借应交税费=应交增值税=销项税额 贷应交税费-应交增值税-进项税额   应交税费——未交增值税

头像
Excel学堂用户6931
2020-12-14 12:01

追问: 那老师什么转出未交增值税呢

头像
答疑老师
2020-12-14 12:02

回答: 缴纳税款的时候呢 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款

头像
Excel学堂用户6931
2020-12-14 12:02

追问: 老师,如果进账大于销项是不是就不用结转未交增值税了

头像
答疑老师
2020-12-14 14:08

回答: 你好,是的,是这样的呢

相关问题讨论
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
2020-07-07
借应交税费-应交增值税-销项税额 借交税费-应交增值税-转出未交贷应交税费-应交增值税-进项
2019-02-20
您好,结转差额计入未交增值税
2020-05-05
你好,对的是的,是这么做的。
2021-12-10
同学你好 是需要将进项税额与销项税额结转的,不然这两个明细账是有余额的; 借:应交税费——应增(销) 贷:应交税费——应增(进) 贷,应交税费——应增(转出未交增值税) 借:应交税费——应增(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
2020-09-14
你好,应纳税额=销项税额-进项税额%2B进项税额转出=137930-80150%2B6500,要扣除转出的进项税额
2020-03-31
不用,差额结转即可。月底算出来销项多要借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 进项多借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)
2022-02-12
是的,你需要交税没有余额的,会结转到未交增值税
2018-12-27
你好,是不可以直接这样结转的 
2023-05-10
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
2024-02-26
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
资料 财务人员法律风险防范

10课时68253

资料 一般纳税人账税处理汇编(商业企业)

16课时43021

资料 2020年 初级必备考点分享

20课时87675

财务问题咨询

  • 老师
    答疑老师:齐红
    注册会计师 税务师
    回答好评数:1024658 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:王侨
    注册会计师
    回答好评数:1021233 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:唐汨莎
    注册会计师
    回答好评数:1024658 向TA咨询

财务课程

财务课程 财务课程 财务课程 财务课程
免费领取

热门问答

在线提问累计解决68456个问题

齐红 | 金牌答疑老师

职称:注册会计师,中级会计师

亲爱的学员你好,我是来自Excel学堂的齐红老师很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
二维码
微信扫码
加老师在线提问解答

提交成功

快账推出导师计划,现为您分配专属辅导老师,我将全程辅导您的学习,并可领取资料包,一对一跟进学习

扫码加我微信

微信号:15580860597

扫码或加微信号