这个对方可以按50万*9% 抵扣增值税,一般纳税人话,
追问: 抵45000吗?老师
回答: 是的,是的,增值税是的,剩下50万-45000是抵减企业所得税,
追问: 剩下455000 这个具体怎么抵 老师 不咋明白
回答: 对方做主营业务成本,贷库存商品,汇算清缴不需要纳税调增,可以抵扣了,要是也是销售这个话,
追问: 对方不是销售了 是用在了工程绿化项目上
回答: 就是做成本不需要纳税调增,就是可以抵扣,企业所得税,
追问: 嗯嗯 谢谢老师 还把建筑工程中的做账流程发给我了 你太好了
追问: 工程结算时损益类科目吧 老师?
回答: 不是,是成本科目这个,
追问: 哦哦 好的 谢谢老师
回答: 好,我先回复别的学员了
追问: 好的老师
回答: 让我这边先结束哈,谢谢
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 剩下455000 这个具体怎么抵 老师 不咋明白
回答: 对方做主营业务成本,贷库存商品,汇算清缴不需要纳税调增,可以抵扣了,要是也是销售这个话,
追问: 对方不是销售了 是用在了工程绿化项目上
回答: 就是做成本不需要纳税调增,就是可以抵扣,企业所得税,
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追问: 工程结算时损益类科目吧 老师?
回答: 不是,是成本科目这个,
追问: 哦哦 好的 谢谢老师
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