按实际这个发生业务顺序 补齐之前,
追问: 9月收电梯装修款,10月补前面没开的发票,能做9月成本吗?账怎么做?
回答: 做现在账上,你之前都结账了,不要动之前了,之前都申报了,不要动,没有做补上,借工程施工,贷应付账款,之前做收入没有结转成本补上,借主营业务成本,贷工程施工,也可以就按截图这个做,
追问: 之前什么都没做,新企业,就是9月开出票我才开始建账的
追问: 没按照你发的图做账哦,直接按收款做账可以不?
回答: 借银行,贷主营业务收入 应交增值税,借主营业务成本,贷工程施工, 借工程施工,贷应付账款
追问: 要贷工程施工吗?后面补开的都是些材料费,固定资产费
回答: 借固定资产,原材料,等,贷其他应付款,这个领用折旧做工程施工,贷累计折旧,原材料,
追问: 直接按后面有收入做账可以不?前面什么合同,施工都没有,外账没那么细,
回答: 你这个最好是先做挂工程施工下面比较好,
追问: 工程施工?分录怎么写?
追问: 问了几天还不知道怎么开始建账,是从8月开始,报个税的
回答: 你这个之前财务报表企业所得税是不是0申报,是就现在开始建账,是不是季报,季报10,11,12月开始建账,这个之前对应业务都做10月账上就可以,
回答: 工程施工就是分录科目,
回答: 啥都没有做不了账,借固定资产,原材料,等,贷其他应付款,这个领用折旧做工程施工,贷累计折旧,原材料,
追问: 企业所得税不是09月有开票的
追问: 企业所得税不是0,9月有开票的
追问: 你是说按最开始签合同开始做账?现在补前面的?
回答: 企业所得税你们是核定吗,查账是看利润呢,是核定?直接做账补现在就可以,不跨年就可以,
追问: 是查账的
追问: 老师你告诉我到底从哪里开始?
回答: 发生第一个月那个业务顺序开始做起
回答: 企业所得税和财务报表你们也是季报吧,那10月把之前8.9.10都做10月账上就可以
回答: 要是月报财务报表话你8.9.10.11.12都做12月账上这样申报和你做账相符了
追问: 就不从合同开始了,合同那块好麻烦
回答: 合同不做账合同是单独按时间顺序保存,留存备查的
追问: 那做账是应该从哪个时间开始?就从有收入开始也行吧,但是有收入也是装修完了才有的,
回答: 你这个不能跨年了,现在就可以开始做了,不要等有收入了,万一21年才 有收入,那你这个20发生费用需要走以前年度损益调整了
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 9月收电梯装修款,10月补前面没开的发票,能做9月成本吗?账怎么做?
回答: 做现在账上,你之前都结账了,不要动之前了,之前都申报了,不要动,没有做补上,借工程施工,贷应付账款,之前做收入没有结转成本补上,借主营业务成本,贷工程施工,也可以就按截图这个做,
追问: 之前什么都没做,新企业,就是9月开出票我才开始建账的
追问: 没按照你发的图做账哦,直接按收款做账可以不?
回答: 借银行,贷主营业务收入 应交增值税,借主营业务成本,贷工程施工, 借工程施工,贷应付账款
追问: 要贷工程施工吗?后面补开的都是些材料费,固定资产费
回答: 借固定资产,原材料,等,贷其他应付款,这个领用折旧做工程施工,贷累计折旧,原材料,
追问: 直接按后面有收入做账可以不?前面什么合同,施工都没有,外账没那么细,
回答: 你这个最好是先做挂工程施工下面比较好,
追问: 工程施工?分录怎么写?
追问: 问了几天还不知道怎么开始建账,是从8月开始,报个税的
回答: 你这个之前财务报表企业所得税是不是0申报,是就现在开始建账,是不是季报,季报10,11,12月开始建账,这个之前对应业务都做10月账上就可以,
回答: 工程施工就是分录科目,
回答: 啥都没有做不了账,借固定资产,原材料,等,贷其他应付款,这个领用折旧做工程施工,贷累计折旧,原材料,
追问: 企业所得税不是09月有开票的
追问: 企业所得税不是0,9月有开票的
追问: 你是说按最开始签合同开始做账?现在补前面的?
回答: 企业所得税你们是核定吗,查账是看利润呢,是核定?直接做账补现在就可以,不跨年就可以,
追问: 是查账的
追问: 老师你告诉我到底从哪里开始?
回答: 发生第一个月那个业务顺序开始做起
回答: 企业所得税和财务报表你们也是季报吧,那10月把之前8.9.10都做10月账上就可以
回答: 要是月报财务报表话你8.9.10.11.12都做12月账上这样申报和你做账相符了
追问: 就不从合同开始了,合同那块好麻烦
回答: 合同不做账合同是单独按时间顺序保存,留存备查的
追问: 那做账是应该从哪个时间开始?就从有收入开始也行吧,但是有收入也是装修完了才有的,
回答: 你这个不能跨年了,现在就可以开始做了,不要等有收入了,万一21年才 有收入,那你这个20发生费用需要走以前年度损益调整了