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Excel学堂用户4023

小白问题,老师建筑差额缴税是 税金抵税金,还是分包合同额抵总包合同额呀,比如项目是100万 我分包出去50,对方开票给我,我全额开票,但是税呢 是对方50万里面的税金抵掉我100万的税金吗

457 2020-12-18 09:31
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老师解答
2020-12-18 09:33

算税款的时候100-50 按这个来算

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Excel学堂用户4023
2020-12-18 09:38

追问: 那如果按现在经营所得,自然人1%的票,我不是可以抵9%的销项了 只交50万的税 因为我本来要交100万的税的

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答疑老师
2020-12-18 09:40

回答: 你好 你们是简易计税的吧 3%

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Excel学堂用户4023
2020-12-18 09:40

追问: 是的 ,道理是一样的吧,差额 直接减去我3%的销项

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答疑老师
2020-12-18 09:42

回答: 你好 不一样 你的税率9%不允许差额

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Excel学堂用户4023
2020-12-18 09:44

追问: 建筑的 是允许的吧老师 ,总包,把分项工程分给分包

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答疑老师
2020-12-18 09:47

回答: 如果你是包工包料分包出去一般计税这种不允许差额。

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答疑老师
2020-12-18 09:47

回答: 清包工甲供材或者是老项目可以简易计税简易计税,可以差额抵扣。

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Excel学堂用户4023
2020-12-18 09:48

追问: 只能9%分包给3%才可以嘛 ,

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答疑老师
2020-12-18 09:51

回答: 3%的简易计税分包出去,清包工也可以是3%,也可以是1%。

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Excel学堂用户4023
2020-12-18 09:52

追问: 明白了 反正我的问题是搞清楚, 就是安100-50 然后计税, 不是按100的税金减50的税金计税,是不 老师

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答疑老师
2020-12-18 09:53

回答: 你好是的,是这么算的。

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Excel学堂用户4023
2020-12-18 09:55

追问: 老师再问下,现在自然开开是1.55左右,过了年是不是就3.55了 ,恢复了 。然后代开发票的时候需要代开人和合同上一致吗

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答疑老师
2020-12-18 10:00

回答: 你好 是的 是的 是的

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Excel学堂用户4023
2020-12-18 10:00

追问: 哈哈哈, 我太能问了

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答疑老师
2020-12-18 10:16

回答: 不是的 我们必须写八个字才可以给你们发过去

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Excel学堂用户4023
2020-12-18 10:18

追问: 好的 感谢老师 问题已经解决啦

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答疑老师
2020-12-18 10:25

回答: 不用客气工作愉快

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你好,参考一下方式 1.适用一般计税方法计税的,应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款)÷(1+3%)×2% 2.适用简易计税方法计税的,应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款)÷(1+3%)×3% 以上回答希望能帮到你,祝你生活愉快!
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同学,你好,可以差额征收,按50万交
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同学你好 差额那说的话那就是100-60
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你好,你的建筑收入只有50万,但是你的建筑对应的成本是60万,是这个意思吗?那你需要看一下这个50万对应的成本是多少? 因为收入不可能小于成本,一般也不会等于的。
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