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Excel学堂用户9813

老师,我想请教一下:先开了销售的发票,材料发票还没收到,我也暂估了一部分,那下次材料发票收回时,大于暂估的数怎么处理呢

254 2020-12-21 10:45
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老师解答
2020-12-21 10:46

您好!收到发票后,先全额红冲暂估的分录,然后按照发票的金额入账。

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Excel学堂用户9813
2020-12-21 10:46

追问: 比如,产品A,我已开了销售发票出去了,但材料票没进来,我先预估了1万,下次材料票进来3万,我怎么处理呢

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答疑老师
2020-12-21 10:47

回答: 您好!按照我之前的方法做账。

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Excel学堂用户9813
2020-12-21 10:48

追问: 入账完之后,我也结转到生产成本,再到产成品吗

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答疑老师
2020-12-21 10:49

回答: 您好!是的,您的处理没有问题。

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Excel学堂用户9813
2020-12-21 10:54

追问: 可是我的产成品A已经在前面月份出库了,现在这个入库后怎么处理呢

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答疑老师
2020-12-21 11:01

回答: 您好!将发票与暂估的差额入库。

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Excel学堂用户9813
2020-12-21 12:44

追问: 老师,上午说的那个后台系统直接做主营业务成本,但是我的销售收入暂时还不开票,怎么办主营业务收入为零

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答疑老师
2020-12-21 12:48

回答: 您好!没开收入发票,不能结转成本。

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Excel学堂用户9813
2020-12-21 13:34

追问: 是呢,那怎么后台系统这笔怎么处理呢,发票已经收到了

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Excel学堂用户9813
2020-12-21 14:03

追问: 在吗老师???

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答疑老师
2020-12-21 14:05

回答: 您好!什么后台系统?

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Excel学堂用户9813
2020-12-21 14:08

追问: 我们是采购了扫码付款的系统,这个系统是要装在一个设备上的,这个设备暂时还没有开销售发票出去,所以这个系统先在哪个科目上过渡一下比较好?

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Excel学堂用户9813
2020-12-21 14:10

追问: 在吗老师????

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答疑老师
2020-12-21 14:19

回答: 您好!就先放在库存商品科目。

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Excel学堂用户9813
2020-12-21 14:24

追问: 放无形资产可行吗?

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答疑老师
2020-12-21 14:27

回答: 您好!电子系统的话,可以放在无形资产科目。

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