以前年度损益调整,那是不是不应该用主营业务成本,而应该是以前年度损益调整科目的
追问: 老师 这是二月份的单子 我现在搞不清什么状况怎么整
回答: 后面有什么附件,这应该是调整以前年度的损益科目的,
追问: 老师 应该是的 附件是0张 备注是调整以前年度损益 那我怎么做?
回答: 那以前年度损益调整科目的余额有吗
追问: 老师 这个软件没有这个科目 但是前任会计在摘要备注了 以前年度损益调整,除了年初就是这笔了
回答: 那也不应该直接用主营业务成本,这主要是调整什么您知道吗,您看下有没有一笔借方库存商品是160000的
追问: 老师 这是为展会做配套服务的 服务业 这要查去年的账吗?
追问: 老师 我查了19年底的 有一笔暂估 借 主营业务成本 贷 应付账款-暂估 无发票 就这么一笔金额一致的 但是这人做账很随意 为了年终不交所得税 都是先随意暂估金额出来 利润负的 就不用交税了
追问: 老师 我翻了19年暂估、主营业务成本,对应的就是16w这笔 我觉得应该是做错了
追问: 冲反了 如果调整怎么调整呢
回答: 就是冲减上年度的主营业务成本的是吗,您的对应科目是什么
追问: 老师对应的是利润分配,未分配利润贷方借方主营务成本,但是这个我还需要再核实,等我核实好我再回复您
回答: 好的,有问题欢迎前来咨询,您到时候可以直接找我
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 后面有什么附件,这应该是调整以前年度的损益科目的,
追问: 老师 应该是的 附件是0张 备注是调整以前年度损益 那我怎么做?
回答: 那以前年度损益调整科目的余额有吗
追问: 老师 这个软件没有这个科目 但是前任会计在摘要备注了 以前年度损益调整,除了年初就是这笔了
回答: 那也不应该直接用主营业务成本,这主要是调整什么您知道吗,您看下有没有一笔借方库存商品是160000的
追问: 老师 这是为展会做配套服务的 服务业 这要查去年的账吗?
追问: 老师 我查了19年底的 有一笔暂估 借 主营业务成本 贷 应付账款-暂估 无发票 就这么一笔金额一致的 但是这人做账很随意 为了年终不交所得税 都是先随意暂估金额出来 利润负的 就不用交税了
追问: 老师 我翻了19年暂估、主营业务成本,对应的就是16w这笔 我觉得应该是做错了
追问: 冲反了 如果调整怎么调整呢
回答: 就是冲减上年度的主营业务成本的是吗,您的对应科目是什么
追问: 老师对应的是利润分配,未分配利润贷方借方主营务成本,但是这个我还需要再核实,等我核实好我再回复您
回答: 好的,有问题欢迎前来咨询,您到时候可以直接找我