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Excel学堂用户1807

老师 我不会改 这什么意思 资产负债表比利润表勾稽关系多出十六万 我看不懂 请老师指点 谢谢

407 2020-12-21 11:52
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老师解答
2020-12-21 12:17

以前年度损益调整,那是不是不应该用主营业务成本,而应该是以前年度损益调整科目的

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Excel学堂用户1807
2020-12-21 12:33

追问: 老师 这是二月份的单子 我现在搞不清什么状况怎么整

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答疑老师
2020-12-21 12:51

回答: 后面有什么附件,这应该是调整以前年度的损益科目的,

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Excel学堂用户1807
2020-12-21 12:52

追问: 老师 应该是的 附件是0张 备注是调整以前年度损益 那我怎么做?

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答疑老师
2020-12-21 12:53

回答: 那以前年度损益调整科目的余额有吗

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Excel学堂用户1807
2020-12-21 13:11

追问: 老师 这个软件没有这个科目 但是前任会计在摘要备注了 以前年度损益调整,除了年初就是这笔了

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答疑老师
2020-12-21 13:19

回答: 那也不应该直接用主营业务成本,这主要是调整什么您知道吗,您看下有没有一笔借方库存商品是160000的

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Excel学堂用户1807
2020-12-21 13:25

追问: 老师 这是为展会做配套服务的 服务业 这要查去年的账吗?

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Excel学堂用户1807
2020-12-21 13:33

追问: 老师 我查了19年底的 有一笔暂估 借 主营业务成本 贷 应付账款-暂估 无发票 就这么一笔金额一致的 但是这人做账很随意 为了年终不交所得税 都是先随意暂估金额出来 利润负的 就不用交税了

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Excel学堂用户1807
2020-12-21 14:00

追问: 老师 我翻了19年暂估、主营业务成本,对应的就是16w这笔 我觉得应该是做错了

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Excel学堂用户1807
2020-12-21 14:01

追问: 冲反了 如果调整怎么调整呢

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答疑老师
2020-12-21 21:08

回答: 就是冲减上年度的主营业务成本的是吗,您的对应科目是什么

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Excel学堂用户1807
2020-12-21 21:46

追问: 老师对应的是利润分配,未分配利润贷方借方主营务成本,但是这个我还需要再核实,等我核实好我再回复您

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答疑老师
2020-12-21 21:47

回答: 好的,有问题欢迎前来咨询,您到时候可以直接找我

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你好 未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计
2022-10-13
资产负债表未分配利润期末减期初等于利润表的净利润。
2022-02-22
您好!正在为您解答,请稍后~
2023-02-11
您好 留下您的邮箱给您发送
2020-09-01
你好,你看看本年中有没有以前年度损益调整这个科目出现,金额90774.2
2022-04-13
资产负债表,未分配利润期末减期初等于利润表净利润。
2020-05-21
根据资产负债表中短期投资、长期投资,复核、匡算利润表中“投资收益”的合理性。如关注是否存在资产负债表中没有投资项目而利润表中却列有投资收益,以及投资收益大大超过投资项目的本金等异常情况。 根据资产负债表中固定资产、累计折旧金额,复核、匡算利润表中“管理费用—折旧费”的合理性。结合生产设备的增减情况和开工率、能耗消耗,分析主营业务收入的变动是否存在产能和能源消耗支撑。 利润及利润分配表中“未分配利润”项目与资产负债表“未分配利润”项目数据勾稽关系是否恰当。注意利润及利润分配表中,“年初未分配利润”项目“本年累计数”栏的数额应等于“未分配利润”项目“上年数”栏的数额,应等于资产负债表“未分配利润”项目的期初数。
2020-04-17
你好,你单位有发生以前年度损益调整或者利润分配事项吗
2020-08-06
利润表和资产负债表的钩稽关系在于本年利润,利润表中的本年利润累计加上年初未分配利润就是资产负债表中“未分配利润”项的期末数。
2022-09-01
1.资产负债表与利润表的勾稽关系:未分配利润期末数=期初数%2B净利润本年累计%2B(—)以前年度损益调整—分配的利润。 2、资产负债表与现金流量表的勾稽关系:现金流量表的现金流量净变动金额=资产负债表的现金及现金等价物的期末余额—现金及现金等价物的期初余额  、你满足就是对的哈   
2023-07-05
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