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Excel学堂用户9748

老师好,公司7月份开的一般户,账是放代理记账公司的,做的都是基本户的账,一般户的账这个月才做,而且我们公司很多客户不开票的,现在代理记账说一般户的收入做了290万,里面也包括不开票的客户,那些不开票的客户怎么处理呀?代理记账让我这月进项多开点,我不明白(代理记账让我进项多开点我还和她说12月份的销售先不开,一般户的收入先做一点)

259 2020-12-22 18:08
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老师解答
2020-12-22 18:11

您好,就是说不开票收入也正常确认了,要交增值税,如果您没有进项,那如果销项100那就全交税,如果进项80,那就只交20

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Excel学堂用户9748
2020-12-22 18:15

追问: 那这样进项不够,我应该怎么处理最好?

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答疑老师
2020-12-22 18:30

回答: 您好!发生应税销售行为,为收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。

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Excel学堂用户9748
2020-12-22 18:33

追问: 一般户做进去的销售收入290万,进项20万,12月的收入还没算进去,我怎么操作好

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答疑老师
2020-12-22 18:51

回答: 您好,符合收入确认条件的就照章纳税

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