你好，老师，像这种人家开给我们的发票，我入库存商品太零碎了。很难入。有十几张这种清单的。用什么方法比较简便呢？是不是人家开给我们的商品是什么，我们入库就必须是什么呀？

你好，这个三块钱单独开发票吗？如果不单独开发票的话，直接从，咱们库存商品里面的成本里增加上就可以。

 你好 1. 是的 必须要一致的 2.   不一致 你们每个月都没有做进销存 或者盘点的吗？  

您好，建议购买带进销存的财务软件，来核算。如果做不到的话，建议设置大类来核算明细科目。

你只出租不需要核销你的库存商品

你好，贷方是生产成本科目

借应付账款贷库存商品，借主营业务成本负数贷库存商品，然后做发票的借库存商品贷应付账款，借主营业务成本贷库存商品。

借库存商品贷应付账款，银存 借应付账款贷营业外收入

你好，借库存商品，贷应付账款。

贵公司作为一级代理商，销售的商品主要是通过客户的平台销售给个人，且存在以下特点： 大部分商品由厂家或供货商直接发给客户，不经过贵公司库房。 客户数量将近千个，但单次购买数量少，需累积到一定数量才开票。 供货商开票周期与贵公司开票周期不匹配，导致库存账面出现负数。 针对上述情况，可以考虑以下账务处理方法： 库存管理： 由于大部分商品直接由厂家或供货商发给客户，贵公司实际上并不持有库存。在这种情况下，可以考虑设置“代理商品”或“代销商品”科目，用于记录客户平台上的商品数量和价值。这样即便商品不在贵公司库房中，也可以在账面上进行管理。 开票与收入确认： 由于客户数量众多，且单次购买金额小，如果每次客户购买都开具发票并确认收入，将大大增加工作量。可以考虑设置一个开票和收入确认的阈值，例如：当客户平台上的商品价值累积达到一定金额（如1000元）时，再统一开具发票并确认收入。 与供货商的发票同步问题： 如果供货商的开票周期与贵公司的开票周期不匹配，可以考虑与供货商协商，尽量使其开票周期与贵公司同步。如果无法实现同步，则需要在账务处理上做出调整。例如：当供货商开出发票时，可以先做账预付账款；当贵公司收到商品时，再冲减预付账款并确认库存。这样可以在一定程度上解决库存账面负数的问题。 加强与客户的沟通： 与客户保持良好的沟通，了解其销售和开票情况，以便及时调整自己的账务处理。如果客户的开票周期与贵公司不匹配，可以与其协商建立一种标准化的开票流程。 内部管理流程： 为了更好地管理此类业务，建议建立一套内部管理流程，包括但不限于：商品入库、出库、销售、开票等环节的管理规定和操作流程。同时加强员工培训，确保各项流程得到有效执行。 税务合规： 考虑到业务的特殊性，建议定期与税务部门沟通，确保税务处理合规。如有需要，可以聘请专业的税务顾问进行咨询和指导。

你好，这个可以倒挤出来，盘点原材料，期初%2B本期购买-期末库存=消耗掉，这个对应车间人员工资，设备折旧，消耗水电费一起转库存商品 这个对应产品成本下面可以这样大致算下，