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Excel学堂用户2571

老师好!我们开给客户的发票,对方财务系统崩溃,说是元旦前无法修好,把发票给我退回来了,我可以冲红吗?

358 2020-12-23 20:11
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老师解答
2020-12-23 20:12

你好,同学,是隔月的发票啊

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Excel学堂用户2571
2020-12-23 20:16

追问: 我们开给客户的,不是这个月开的

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答疑老师
2020-12-23 20:26

回答: 你好,是要红冲的啊

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Excel学堂用户2571
2020-12-23 20:38

追问: 我问您啊,退回来的票我要怎么处理?

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答疑老师
2020-12-23 21:58

回答: 你好,如果对方没有抵扣,你填红字信息表,然后上传成功后,填红字发票即可

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Excel学堂用户2571
2020-12-23 22:34

追问: 如果发票一直没邮寄回来,我下年初还能开红字发票吗?

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答疑老师
2020-12-23 22:36

回答: 你好,没有收回来也是可以开红字发票的啊

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Excel学堂用户2571
2020-12-23 22:39

追问: 如果这个月冲红,我的税负太低了,我可以这个月算收入,下个月再冲红吗?又赶上跨年,就不知道行不行了?

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答疑老师
2020-12-23 23:10

回答: 你好,同学,这样是可以的啊

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Excel学堂用户2571
2020-12-24 07:44

追问: 即使跨年,也能跨年冲红,是吗?

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答疑老师
2020-12-24 07:45

回答: 你好,同学,可以的啊,走以前年度损益调整

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Excel学堂用户2571
2020-12-24 07:46

追问: 不是费用,是收入

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答疑老师
2020-12-24 09:36

回答: 你好,以前年度损益调整包括收入和费用

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Excel学堂用户2571
2020-12-24 09:40

追问: 我是小企业准则,没有以前年度损益调整,今年正常走收入,明年冲红,再走一笔蓝字,一正一负不是没有影响吗?为什么用以前年度损益调整?

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答疑老师
2020-12-24 16:47

回答: 你好,一正一负是没有影响的啊

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Excel学堂用户2571
2020-12-24 16:49

追问: 那为什么还要用以前年度损益调整?

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答疑老师
2020-12-24 19:16

回答: 你好,我以为后期不重新开具发票了

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Excel学堂用户2571
2020-12-24 19:51

追问: 那我这种情况,我是冲销2021年1月的收入,还是冲销2020年的收入?

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答疑老师
2020-12-24 19:53

回答: 你好,你冲销的2020年的收入

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你好,你给他开的是专票,对方开红字信息表,只开退货的部分就可以的。
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 你好 ;   按实际来做账 ; 按实际做账 ;  不建议在去操作转款了  
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让对方去税务局报备发票丢失,然后你给他第一联复印件儿盖上发票专用章,可以做账抵扣。
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