您好,您第四季度怎么更正的申报表,是什么问题?
追问: 有笔管理费用发票是假的,金额会影响利润,原本是亏损,调整后是盈利
回答: 那你汇算清缴的时候就是没调增这笔管理费用是吗?
追问: 没有,是本期被税管员通知的
回答: 这种情况当时申报的时候是亏损的,如果以后年度弥补亏损了,和弥补亏损有关的都需要修改
追问: 汇算清缴报告也要改对吧
回答: 对,汇算清缴报告也需要改
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追问: 有笔管理费用发票是假的,金额会影响利润,原本是亏损,调整后是盈利
回答: 那你汇算清缴的时候就是没调增这笔管理费用是吗?
追问: 没有,是本期被税管员通知的
回答: 这种情况当时申报的时候是亏损的,如果以后年度弥补亏损了,和弥补亏损有关的都需要修改
追问: 汇算清缴报告也要改对吧
回答: 对,汇算清缴报告也需要改