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#提问#合作社会计,年底12月结账,最后一笔分录,比如我有未分配盈余1万,我在期末处理前继续做:借:盈余分配-未分配1000,贷:盈余公积1000,继续60分配,假如5000,我继续做借:盈余分配_未分配5000,贷:剩余盈余5000,然后发放,借:剩余盈余5000,贷:库存现金5000,最后期末处理对么?

264 2020-12-25 11:27
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老师解答
2020-12-25 11:30

你好,同学。 你这后面处理并没什么问题的

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年末结转,将本年利润结转至利润分配—未分配利润。 然后提取盈余公积,借利润分配-提取法定盈余公积,贷盈余公积-法定盈余公积。 最后还需,借利润分配—未分配利润,贷利润分配—提取法定盈余公积。(因为提取盈余公积是从未分配利润提取,会减少未分配利润)
2019-01-11
第二,三的如果公司没有文件说要提取则不用,如果要分配就做,借:利润分配-应付股利 提取 贷:应付股利,如果没有就不用后面的,做第一步就可以了
2015-12-31
你好,是的,分录是正确的
2021-01-18
同学你好,分录是对的;
2021-01-14
同学你好,可以在这月做哈。
2022-04-09
同学,你好,没有问题。
2021-01-26
你好,可以年底一次性结转本年利润到利润分配——未分配利润的 提取盈余公积的时候 借方是利润分配—提取法定盈余公积 明细科目的
2020-01-02
你好这个是亏损不需要做2 这个分录了,只需要做1 就可以
2021-05-24
这个是二级科目的结转。
2021-04-20
 你好   调整一笔 :借 ::利润分配-提取法定盈余公积 贷  利润分配-未分配利润,    调整一笔       
2021-02-02
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