你好!原分录你怎么做的?写一下我来改,你们是什么行业?
追问: 机械设备租赁建筑类的。就是借:主营业务成本 贷 :其他应付款,就是当时取得的票据不合规,所以我今年调出来的。
回答: 你好!这种填表不调账的,实际业务只是未取得合规发票
追问: 就是实际上在汇算清缴表中直接调增对吧,老师,但是我现在今年账上要缴税呀,他没有什么收入。怎么让他盈利
回答: 你好!申请更改汇算清缴表
追问: 现在去更正去年的汇算表。那不就是算去年的税吗?而且会不会有滞纳金
回答: 你好!你不是要冲暂估的成本吗,而且是上一年的。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 机械设备租赁建筑类的。就是借:主营业务成本 贷 :其他应付款,就是当时取得的票据不合规,所以我今年调出来的。
回答: 你好!这种填表不调账的,实际业务只是未取得合规发票
追问: 就是实际上在汇算清缴表中直接调增对吧,老师,但是我现在今年账上要缴税呀,他没有什么收入。怎么让他盈利
回答: 你好!申请更改汇算清缴表
追问: 现在去更正去年的汇算表。那不就是算去年的税吗?而且会不会有滞纳金
回答: 你好!你不是要冲暂估的成本吗,而且是上一年的。