你好,正确结转成本的分录是 借:主营业务成本 , 贷:库存商品 金额=销售货物数量*单位产品成本
追问: 我多余的库存怎么消化?
回答: 你好,是账面库存超过了实际库存的意思?
追问: 是的,并且多了几十万
追问: 外账公司做的
回答: 你好,那就需要补做结转成本分录 借:主营业务成本 , 贷:库存商品 金额就是之前少结转的成本金额
追问: 但是这样利润是不是就是负了
追问: 利润负的太多了,是不是也有问题
追问: 我也不知道他们只是怎么做的分录
追问: 做来相差40万
回答: 你好,如果你想做到库存账实一致,利润可能就会是负数 利润是负数并不代表一定有问题的
追问: 已经连续亏损过年了
追问: 比如我想交企业所得税,我是少结转成本?
追问: 因为我想把账拿回来自己做
追问: 但是说实话,太乱了,我都不知道怎么弄
回答: 你好,想交企业所得税,就只能是少结转成本了
追问: 但是库存又对不上
追问: 心好累啊
回答: 你好 1,如果库存要对上,就无法缴纳企业所得税 2,要缴纳所得税,就无法对上库存 3,没有库存对上,同时又可以缴纳企业所得税的。
追问: 老师,我可以每个月1000多的增值税,然后把工资做低点,把成本做高些
追问: 然后慢慢消化这个库存?
回答: 你好,你可以把工资,费用降低一些,然后增加成本的结转
追问: 这样会不会威胁啊
回答: 你好,不管怎么做,都是有一定风险的 没有什么方法可以做到万无一失的
追问: 万一细查怎么处理
回答: 你好,万一细查,你只能是说之前少结转了成本,现在补结转成本了
追问: 好的,谢谢老师
回答: 不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 我多余的库存怎么消化?
回答: 你好,是账面库存超过了实际库存的意思?
追问: 是的,并且多了几十万
追问: 外账公司做的
回答: 你好,那就需要补做结转成本分录 借:主营业务成本 , 贷:库存商品 金额就是之前少结转的成本金额
追问: 但是这样利润是不是就是负了
追问: 利润负的太多了,是不是也有问题
追问: 我也不知道他们只是怎么做的分录
追问: 做来相差40万
回答: 你好,如果你想做到库存账实一致,利润可能就会是负数 利润是负数并不代表一定有问题的
追问: 已经连续亏损过年了
追问: 比如我想交企业所得税,我是少结转成本?
追问: 因为我想把账拿回来自己做
追问: 但是说实话,太乱了,我都不知道怎么弄
回答: 你好,想交企业所得税,就只能是少结转成本了
追问: 但是库存又对不上
追问: 心好累啊
回答: 你好 1,如果库存要对上,就无法缴纳企业所得税 2,要缴纳所得税,就无法对上库存 3,没有库存对上,同时又可以缴纳企业所得税的。
追问: 老师,我可以每个月1000多的增值税,然后把工资做低点,把成本做高些
追问: 然后慢慢消化这个库存?
回答: 你好,你可以把工资,费用降低一些,然后增加成本的结转
追问: 这样会不会威胁啊
回答: 你好,不管怎么做,都是有一定风险的 没有什么方法可以做到万无一失的
追问: 万一细查怎么处理
回答: 你好,万一细查,你只能是说之前少结转了成本,现在补结转成本了
追问: 好的,谢谢老师
回答: 不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢