我们2月份有一笔帐，第一笔是，借：费用 10万贷：其他应付款10万。 第二笔是，借：其他应付款10万 贷：费用10万，这个结转后其他应付的余额是对的，但是费用类科目还是有10万在，是怎么回事呢？

热门问答

• 1 收到2022年失业保险基金补贴，计入什么科目
  答：你好！借银行存款 贷其他收益-政府补贴
• 2 对方打款要求我们开发票，这个发票怎么开
  答：你好！按实际业务和合同来开
• 3 老师，前期我们把机票代理费计算抵扣了，现在又做进项税转出了，转出的账务处理怎么做
  答：你好！借管理费用-服务费 贷应交税费-应交增值税进项税额转出
• 4 老师，你好，报税报无票销售后续做账怎么处理，还有这些无票销售需要有什么原始凭证
  答：分录与有票收入是一样的。可凭收据或银行回单，或出库单做为附件
• 5 上月开了张发票，客户提供纳税人识别号错误，这个月客户才发现，现在我做冲红处理，填写红字信息表，上传就提示销方纳税人信息不存在！ 我改成正确的开票信息后又提示本次开票信息和上次不一致，我要怎么处理？
  答：你把你所有的信息表都删除了，然后税号按照正确的来开红色信息表示一下。
• 6 物业公司收公租房房租，如何做账，只有水电才是收入
  答：你好！借银行存款 贷其他应付款-租金
• 7 长投权益法下金额的变动都是在扣除所得税的净额乘与持股比例对吗，在考虑所得税的情况下都需要算扣掉所得税
  答：同学你好 对的 是这样的
• 8 发票的开票人和复核人可以是同一个人吗，都写管理员，不写人名
  答：都写管理员不行，具体人名，开票人和复核人，最好不同人
• 9 老师你好，股东变更股权需要股权什么时候到位有限制吗
  答：这个没有限制的哈，股东双方约定
• 10 老师你好，我公司是做工程机械租赁，我们是带机械和人一起，我们是属于湿租吗？开票可以开机械租赁费吗？
  答：带机械和人一起， 是属于湿租