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Excel学堂用户1438

老师,我想问下,我家是小规模企业,我正常1月份季度缴税是112.5元,我家交百旺的税控盘免费280元,我做了比抵减增值税280元,余额变成了借方的167.5元,是不是不对啊,也不能变成税务局欠我们的钱啊?

346 2020-12-28 13:53
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老师解答
2020-12-28 13:54

您好,您不能抵280 您当时只能抵112.5元才对。

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Excel学堂用户1438
2020-12-28 13:57

追问: 不对啊,我的112.5元是需要缴纳的土地使用税和房产税啊?可以抵么?

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答疑老师
2020-12-28 13:59

回答: 不能啊,这个只能抵扣增值税

相关问题讨论
同学你好,初次购买的金税盘可以抵扣;现在是280服务费可以抵扣;
2022-05-11
小规模纳税人的话,只使用应交税费-应交增值税这一个科目。最终是正负相抵的。
2018-11-05
你好,分录对的 借:管理费用 280 贷:银行存款 2、借:应交税费-增-减免税额 280 贷:管理费用 280
2020-07-06
你好,这个您自己选择哦,可以选择不抵扣。
2023-04-11
抵减的时候做,季度申报的话可以做到12月。
2018-11-22
你好购入金税盘和报税盘时,   借:管理费用200    贷:银行存款/现金200抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税200借:管理费用 -200 服务费280元的账务处理: 支付技术维护费时,   借:管理费用 280     贷:银行存款/现金 280 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税 280 借:管理费用 -280
2019-09-27
您好 可以放在2022年度抵扣
2022-01-23
您好,等收入需要缴纳增值税的季度再申报这个抵减。
2019-08-24
你好,不交税就不需要做抵扣处理
2023-07-01
购买的税盘280服务费200共480元可以抵减480元的税款
2019-08-17
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