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Excel学堂用户1199

跨年的销售发票忘了送给客户了,现在要冲掉这张发票,怎么账务处理啊

431 2020-12-30 09:18
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老师解答
2020-12-30 09:20

你好,借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数。

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Excel学堂用户1199
2020-12-30 09:21

追问: 就这样行了吗,是19年的账哦

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答疑老师
2020-12-30 09:24

回答: 你好,可以这么做的,可以的。

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Excel学堂用户1199
2020-12-30 09:28

追问: 不是要结转以前年度损益吗

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答疑老师
2020-12-30 09:30

回答: 你好,你要修改你的汇算清交吗?如果不修改的话这么做。

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Excel学堂用户1199
2020-12-30 09:31

追问: 去年的汇算清交就不管了,只管今年的

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答疑老师
2020-12-30 09:32

回答: 那你就用主营业务收入来。

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Excel学堂用户1199
2020-12-30 09:41

追问: 你意思不修改汇算清交的话, 就冲今年的收入,

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答疑老师
2020-12-30 09:43

回答: 你好,是的是的是的。

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Excel学堂用户1199
2020-12-30 09:43

追问: 那要红冲发票吗

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答疑老师
2020-12-30 09:45

回答: 12月份而不红冲 那是明年的事啦,你先不要管明年的。

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Excel学堂用户1199
2020-12-30 09:48

追问: 那个发票是19年12月份开的,今天是12月30日,要不要红冲

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答疑老师
2020-12-30 09:50

回答: 下个月不想交税,你就去红冲。

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Excel学堂用户1199
2020-12-30 15:25

追问: 我们借了一家公司100万,老板私人卡还了50万,还有50万说抵货款,那我会计分录这样写:借:银行存款100万 贷:其他应付100万 老板还:借:其他应付50万,贷:其他应付-老板50万,还有50万抵货款:借:其他应付50万,贷:应收账款50万,这样做对吗

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答疑老师
2020-12-30 15:28

回答: 借其他应付款 贷银行存款 贷其他应付款。

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Excel学堂用户1199
2020-12-30 15:30

追问: 你把数字写上,我们老板私人卡还了50万,不是对公户还的哦

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答疑老师
2020-12-30 15:32

回答: 抵货款是你们给对方货物的吗

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Excel学堂用户1199
2020-12-30 15:33

追问: 是钱,应收账款

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答疑老师
2020-12-30 15:35

回答: 你可以那么做的,你那个分录就对。

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