你好借应付职工薪酬—福利费 贷银行存款
回答: 然后借管理-福利费 贷应付职工薪酬-福利费
追问: 12月付的11.12还有2021年的1.2月份,共8800应付职工薪酬直接就是8800了吗?不做预付了?
回答: 你好,不管什么时候支付都是先计入应付职工薪酬的
回答: 租期是明年的部分先计入预付账款,对的
追问: 那我做的分录对吗?
追问: 1.借:预付4400 应付职工薪酬-福利费4400.贷:银行存款8800 借:管理费用4400 贷:应付职工薪酬4400
追问: 下个月再借:应付职工薪酬-福利4400贷:预付4400 借:管理费用-福利4400贷:预付4400。这样可以吗
回答: 你好,这样做的是对的,没错。
追问: 老师。年底做账跟往月有什么不一样呢
回答: 你好,把当年的支出和发票全部都做账,月度可以不用当月都入账
回答: 我现在在开车,不同的问题,你可以重新发起提问。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 12月付的11.12还有2021年的1.2月份,共8800应付职工薪酬直接就是8800了吗?不做预付了?
回答: 你好,不管什么时候支付都是先计入应付职工薪酬的
回答: 租期是明年的部分先计入预付账款,对的
追问: 那我做的分录对吗?
追问: 1.借:预付4400 应付职工薪酬-福利费4400.贷:银行存款8800 借:管理费用4400 贷:应付职工薪酬4400
追问: 下个月再借:应付职工薪酬-福利4400贷:预付4400 借:管理费用-福利4400贷:预付4400。这样可以吗
回答: 你好,这样做的是对的,没错。
追问: 老师。年底做账跟往月有什么不一样呢
回答: 你好,把当年的支出和发票全部都做账,月度可以不用当月都入账
回答: 我现在在开车,不同的问题,你可以重新发起提问。