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Excel学堂用户8838

老师,我们小规模公司,18年买了一套软件200多万,当时的做账科目是借无形资产,贷其他应付款—老板,一直没摊销。然后前几天开票方把发票收回去了,那么之前做的这笔分录要怎么处理呢?

289 2021-01-02 14:52
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老师解答
2021-01-02 14:52

同学你好,将发票收回去;是您方将软件退了么?

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Excel学堂用户8838
2021-01-02 14:55

追问: 软件没退,对方是一般纳税人,当时开13点税率给我们

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答疑老师
2021-01-02 14:59

回答: 同学你好 是税率开错了??如果是这样,对方应给您方开新的发票;

相关问题讨论
<p>你好,按规定做一笔调整分录 &nbsp;借;其他应付款 &nbsp; 贷;应付账款</p>
2016-07-28
1.先将之前的房租分录反向冲销:借:其他应付款-备用金(金额为原来借方的金额)贷:管理费用-房租(金额为原来贷方的金额) 2.然后,重新做一笔贷方对应公账的分录:借:管理费用-房租(正确的金额)贷:银行存款(正确的金额)
2023-12-05
同学你好 借无形资产 贷事业支出贷预付账款
2022-06-09
你好,学员, 借管理费用 贷无形资产
2022-10-29
你股东垫付的可以的
2019-07-02
借;资产减值损失 贷;坏账准备 借;坏账准备 贷;其他应收款 你好,收不回来就做坏账处理
2018-03-30
摊销分录 借:管理费用-摊销 贷:累计摊销 若不计入无形资产,可直接借 借:管理费用-无形资产或办公费 应交税金~进项税 贷:银行存款
2019-12-31
你好,如果是成本的话,借主营业务成本,贷应付账款或者是银行存款。
2022-07-08
同学你好 按照支出的金额来计入营业外i支出 不用附件
2022-07-07
借应收账款负数,贷主营业务收入负数。
2023-07-07
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