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Excel学堂用户9663

老师,我们公司转售电给B公司,当时收到B公司电费500,开发票给B公司,做分录:借:银行存款 贷:其他业务收入442.4 销项57.52 12月又红冲了这张发票,那红冲后分录怎么做呢

272 2021-01-02 18:00
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老师解答
2021-01-02 18:09

同学你好 冲红写负数分录就可以

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Excel学堂用户9663
2021-01-02 18:10

追问: 写负数分录了不平啊账

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Excel学堂用户9663
2021-01-02 18:11

追问: 借:其他业务收入 销项 贷方写什么呢

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答疑老师
2021-01-02 18:26

回答: 贷 应付账款 冲红发票后期退款嘛?

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你好,对公账户会计分录是这样处理的。
2019-05-30
这个100万暂时只能留在应收账款-A公司里面,没有发票也不能直接入费用的
2019-06-11
同学你好 对的 是这样做分录的
2021-09-30
你好; 描述下你们之之间的业务; 这样好判断科目
2022-03-30
你好!真实业务可以这样处理但是要有三方清欠协议
2022-07-28
你好,开发票,借银行贷主营业务收入,应交税费。
2022-08-18
1,A 借,应收账款~B 贷,主营业务收入 2,B 借,银行存款 贷,应付帐款~A
2023-02-04
你的其他应收款应该在后面这个分录都冲抵了的
2020-08-11
你好,B公司账务处理是 借;应收票据,贷;其他应收款 ——A公司
2020-07-10
你好   你跟B公司有什么业务没有 ?
2020-10-29
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