你好 你们是 分录做: 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入
追问: 填写申报表的时候怎么填写?
回答: 你好 填写的时候 企业所得税 填写在营业外收入栏次去 这个是计入收入总额涉及企业所得税的缴纳的
追问: 增值税申报表怎么填?
回答: 你好 你们这个不涉及增值税的 。 你们只是减免了。 到时 会填写减免的表 !在减免税申报表,然后填写纳税申报表(填入抵减税栏)
追问: 我没明白不涉及增值税这句话,我们这里的政策是每人每年减免9000,依次减免增值税,附加税,所得税。这月减免750增值税,我按什么计提附加税?
回答: 你好 我说的不涉及增值税。 是说的上面 转到了营业外收入去了 这个不涉及增值税 是缴纳企业所得税的意思 。 你附加税按应交增值税的金额来交纳。 比如你应交增值税·100元 减免了20元 那么你附加税按80来计提
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追问: 我没明白不涉及增值税这句话,我们这里的政策是每人每年减免9000,依次减免增值税,附加税,所得税。这月减免750增值税,我按什么计提附加税?
回答: 你好 我说的不涉及增值税。 是说的上面 转到了营业外收入去了 这个不涉及增值税 是缴纳企业所得税的意思 。 你附加税按应交增值税的金额来交纳。 比如你应交增值税·100元 减免了20元 那么你附加税按80来计提