你好 福利费不可以抵扣的
追问: 这个是给雇佣的临时工,临时工程期间开的灶属于福利费吗?
追问: 这个需要认证吗?认证以后才可以做进项税额转出??还是做12月的帐时就进项税额转出??
回答: 需要转出 不允许抵扣 直接选择不抵扣勾选
追问: 因为第一次遇到这个问题,老师我的意思是:是不是先要进在平台上认证,再做勾选还是怎么的?
回答: 直接选择不抵扣勾选的
追问: 12月开票人已做了清盘,还能勾选吗?
回答: 不能了 属于一月份的了
追问: 意思在1月份,没有清盘的时候进入平台勾选,12月份借:应交税费—应交增值税—进项税额,这样处理账务对吗?到了1月份再做进项税额转出?
回答: 当月勾选了 当月做进项然后进项转出
追问: 前面不是问你了.票据是12月份开的,已经清盘了,12月还能勾选吗?
追问: 现在1月能勾选吗?
回答: 二月份勾选 二月份进项转出
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 这个是给雇佣的临时工,临时工程期间开的灶属于福利费吗?
追问: 这个需要认证吗?认证以后才可以做进项税额转出??还是做12月的帐时就进项税额转出??
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追问: 因为第一次遇到这个问题,老师我的意思是:是不是先要进在平台上认证,再做勾选还是怎么的?
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追问: 12月开票人已做了清盘,还能勾选吗?
回答: 不能了 属于一月份的了
追问: 意思在1月份,没有清盘的时候进入平台勾选,12月份借:应交税费—应交增值税—进项税额,这样处理账务对吗?到了1月份再做进项税额转出?
回答: 当月勾选了 当月做进项然后进项转出
追问: 前面不是问你了.票据是12月份开的,已经清盘了,12月还能勾选吗?
追问: 现在1月能勾选吗?
回答: 二月份勾选 二月份进项转出