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Excel学堂用户5327

老师12月是不是需要做一笔结转增值税的分录,具体分录是什么?这个月需要多做哪些分录?

290 2021-01-05 15:33
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老师解答
2021-01-05 15:33

你好 一般纳税人的吗

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Excel学堂用户5327
2021-01-05 15:33

追问: 是的,是一般纳税人

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答疑老师
2021-01-05 15:37

回答: 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税

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答疑老师
2021-01-05 15:37

回答: 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费转出未交增值税

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Excel学堂用户5327
2021-01-05 15:49

追问: 好的,老师除了这个还有哪些跟平常不一样的分录

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答疑老师
2021-01-05 15:54

回答: 都一样 和平是一样的

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1、月末,将销项税转入未交税金 借:应交税金——应交增值税——销项税额 贷:应交税金——应交增值税——未交增值税 2、月末,将进项税额转入未交税金 借:应交税金——应交增值税——未交增值税 贷:应交税金——应交增值税——进项税额 假如月末未交增值税是贷方余额,则应交,假如为借方余额,则为留抵 3、当次月交纳了应交税金 借:应交税金——应交增值税——已交税金 贷:银行存款 4、次月将已交税金转销未交增值税 借:应交税金——应交增值税——未交增值税 贷:应交税金——应交增值税——已交税金
2021-12-02
没有就是说,你这个分录是在二月份做的,你应该交的税就体现在二月份的未交增值税里面。
2021-03-01
你好!开办费用你计入什么科目的
2020-12-30
你好,按照下面的 借应交税费应交增值税销项税额 应交税费未交增值税 贷应交税费应交增值税进项税额
2023-09-27
你好,是一般纳税人增值税结转吗?
2021-02-22
你好,是的 主要是计提盈余公积,然后结转本年利润
2017-01-11
您好,需要计提是:固定资产累计折旧 摊销的是:长期待摊费用
2021-02-21
一般损益类的会计科目,月末都要结转。结转分录: (1)结转各项收入 借:主营业务收入、其他业务收入、营业外收入 贷:本年利润 (2)期间费用的结转 借:本年利润 贷:管理费用、销售费用、财务费用 (3)成本支出的结转 借:本年利润 贷:主营业务成本、其他业务成本、营业外支出 (4)税金的结转 借:本年利润 贷:税金及附加、所得税 借:本年利润 贷:利润分配-未分配利润
2020-05-26
结转损益科目借本年利润贷xx费用,营业成本,营业外支出,借营业收入或者营业外收入贷本年利润
2021-02-21
就是在年底需要把本年利润转入利润分配科目 借:本年利润 贷:利润分配-未分配利润
2021-12-03
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