借应收账款贷主营业务收入应交税费需要正常做账,正常正常申报。
追问: 在1月份确认收入吗?那我本月做了红冲,两者相抵,税额不是没有变化吗?
追问: 我12月份没有入账
回答: 你好在12月份儿确认收入的。
回答: 没有作废,你只能正常做账。
追问: 我12月份已经结帐了,我们是股份公司统一结账,数据没法再动了
回答: 你好,你在一月份补做账。
追问: 那我红冲的发票还做账务处理吗?可是此张发票作废了啊?老师我有点不明白
回答: 你好,一月份你红冲就可以多交纳的税款,你可以在一月份申请退回来。
追问: 好的,明白了老师,谢谢
回答: 不用客气 工作愉快
10课时68253
16课时43021
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 那我红冲的发票还做账务处理吗?可是此张发票作废了啊?老师我有点不明白
回答: 你好,一月份你红冲就可以多交纳的税款,你可以在一月份申请退回来。
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