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Excel学堂用户7140

2020年12月开具专票一张,为入账,开票系统也忘了作废此张发票,1月份开具红冲发票,但是请问1月份该如何报税,如何将税额调整过来?

468 2021-01-05 20:22
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老师解答
2021-01-05 20:24

借应收账款贷主营业务收入应交税费需要正常做账,正常正常申报。

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Excel学堂用户7140
2021-01-05 20:26

追问: 在1月份确认收入吗?那我本月做了红冲,两者相抵,税额不是没有变化吗?

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Excel学堂用户7140
2021-01-05 20:27

追问: 我12月份没有入账

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答疑老师
2021-01-05 20:28

回答: 你好在12月份儿确认收入的。

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答疑老师
2021-01-05 20:28

回答: 没有作废,你只能正常做账。

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Excel学堂用户7140
2021-01-05 20:29

追问: 我12月份已经结帐了,我们是股份公司统一结账,数据没法再动了

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答疑老师
2021-01-05 20:30

回答: 你好,你在一月份补做账。

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Excel学堂用户7140
2021-01-05 20:32

追问: 那我红冲的发票还做账务处理吗?可是此张发票作废了啊?老师我有点不明白

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答疑老师
2021-01-05 20:34

回答: 你好,一月份你红冲就可以多交纳的税款,你可以在一月份申请退回来。

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Excel学堂用户7140
2021-01-05 20:35

追问: 好的,明白了老师,谢谢

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答疑老师
2021-01-05 20:38

回答: 不用客气 工作愉快

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