请问老师，对方给我们付款时扣了保证金，其他付清了，我们就把保证金做了其他应收款，导致应收账款就多付了这个保证金的金额，成贷方了。是不是需要调整一下呢？怎么调呢？其他应收款的金额就是应收账款这个多付的金额

热门问答

• 1 您好，我有问题需要咨询一下郭老师，刚才的问题还没弄清楚。@郭老师
  答：在的具体的什么问题。
• 2 老师，我们是免税的医院，现在要开体检费，税率栏没有免税，我选0%吗
  答：同学你好 添加一下吧 不能开零税率
• 3 请问老师，除了纸质发票要原件入账，电子发票和数电票是可以打印入账的吧
  答：是的，就是那个样子的，需要保留电子文档的
• 4 请问下为什么有的营业执照不显示注册资本？
  答：只有公司才显示注册资本
• 5 项目中标了成本发生后，这个项目截止了，重新招的标换了项目名称，现在才开始拨款，但之前买材料备注的项目名称是之前项目的，这样有影响吗？
  答：这个没有影响的哈，有相关资料证明
• 6 老师好，在记账公司把账接过来了，有2023年1月到8月的总账明细账，9月份怎么建起初呢？ 谢谢
  答：按8月末的科目余额表建立期初
• 7 八百多元的打印机需要分摊吗，还是一次做费用
  答：八百多元的打印机,一次做费用
• 8 收到银行利息回单，怎样做分录？
  答：借：财务费用（红字） 借：银行存款
• 9 老师，自然人电子税务局扣缴端点更正申报，提示系统找不到指定的路径是什么意思啊
  答：学员朋友您好，一般是网络质量引起您可重户电脑或清理一下垃圾重新登陆一下看
• 10 请问一下2023年9月发现2019年有一笔会计分录做错了，支付的材料费用未税10万做成了支付工资劳务费（未收到发票）。2023年9月收到供应商发票（未税13万，税额1.3万）。2023年应该怎么做账和调整会计分录啊？税务这边有什么流程没有？
  答：你好，当时你账上怎么做的这10万？