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Excel学堂用户2584

邹老师,11月申报税款成功后,没有钱缴纳税款,对方忘记给我们开发票了,他12月才开进来,那12月就有进项税额了,12月才开进来等到2021.1.15号之前,认证抵扣,可以抵缴纳税款吧?除了再交一个滞纳金

321 2021-01-06 13:33
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老师解答
2021-01-06 13:40

 你好 你要在申报期内去勾选认证 才能抵扣11月当时的税费的。 如果都已经申报了只是没有缴纳税款是不能在做抵扣的。 你可以把这个发票留着以后月份抵减。   

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Excel学堂用户2584
2021-01-06 13:41

追问: 那为什么税务局的工作人员可以说可以这样操作?实际情况,我也是这样了

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答疑老师
2021-01-06 13:45

回答:  你好     你要看 比如你11月的税费 当时是12月需要申报缴纳的。 如果你当时没有取得合理的发票抵扣。 已经过了申报期了 就无法去抵扣11月税费了。  税务局应该是说的  你收到的专票 都可以拿来抵扣  以后税费都可以抵扣的情况。   

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Excel学堂用户2584
2021-01-06 13:47

追问: 人家说的是进销抵减再交滞纳金

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答疑老师
2021-01-06 13:49

回答: 你好 如果你们是用留抵进项税来抵减欠税的话。 那就可以的。 如果你税务局允许 到时你就单独去缴纳滞纳金就行里   

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Excel学堂用户2584
2021-01-06 13:50

追问: 是这个报表吗

是这个报表吗
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答疑老师
2021-01-06 13:54

回答: 你好你问下税务局是否需要单独申请。之前看有的地方税务局要求单独写一个情况说明 去申请留抵抵减欠税 才可以申请。   

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