你好 你要在申报期内去勾选认证 才能抵扣11月当时的税费的。 如果都已经申报了只是没有缴纳税款是不能在做抵扣的。 你可以把这个发票留着以后月份抵减。
追问: 那为什么税务局的工作人员可以说可以这样操作?实际情况,我也是这样了
回答: 你好 你要看 比如你11月的税费 当时是12月需要申报缴纳的。 如果你当时没有取得合理的发票抵扣。 已经过了申报期了 就无法去抵扣11月税费了。 税务局应该是说的 你收到的专票 都可以拿来抵扣 以后税费都可以抵扣的情况。
追问: 人家说的是进销抵减再交滞纳金
回答: 你好 如果你们是用留抵进项税来抵减欠税的话。 那就可以的。 如果你税务局允许 到时你就单独去缴纳滞纳金就行里
追问: 是这个报表吗
回答: 你好你问下税务局是否需要单独申请。之前看有的地方税务局要求单独写一个情况说明 去申请留抵抵减欠税 才可以申请。
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追问: 那为什么税务局的工作人员可以说可以这样操作?实际情况,我也是这样了
回答: 你好 你要看 比如你11月的税费 当时是12月需要申报缴纳的。 如果你当时没有取得合理的发票抵扣。 已经过了申报期了 就无法去抵扣11月税费了。 税务局应该是说的 你收到的专票 都可以拿来抵扣 以后税费都可以抵扣的情况。
追问: 人家说的是进销抵减再交滞纳金
回答: 你好 如果你们是用留抵进项税来抵减欠税的话。 那就可以的。 如果你税务局允许 到时你就单独去缴纳滞纳金就行里
追问: 是这个报表吗
回答: 你好你问下税务局是否需要单独申请。之前看有的地方税务局要求单独写一个情况说明 去申请留抵抵减欠税 才可以申请。