您好 账上是该按照错误的销售额及税额入账
追问: 我也在想 可不可以不管它 ,就正常的申报增值税,1月份冲红重开后也不会多缴增值税。这样税控盘也不会锁。而且能和账对上 难道是因为我是把开票名称开错了 ?
追问: 因为我们是属于国际货物运输代理服务 这个是免税的 我们开专票只是针对国内费用开专票,但是我开那张专票的时候 不小心点成了国际货物运输代理服务 所以这张发票名称就不对
回答: 那增值税收入跟企业所得税收入金额就不一样了啊
追问: 但是如果说按照错误的销售额入账 那我算企业所得税的时候能按照正确销售额的计算吗 。那是不是我的账就和报表对不上了呀
回答: 算企业所得税的时候也应该按照错误的计算
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追问: 我也在想 可不可以不管它 ,就正常的申报增值税,1月份冲红重开后也不会多缴增值税。这样税控盘也不会锁。而且能和账对上 难道是因为我是把开票名称开错了 ?
追问: 因为我们是属于国际货物运输代理服务 这个是免税的 我们开专票只是针对国内费用开专票,但是我开那张专票的时候 不小心点成了国际货物运输代理服务 所以这张发票名称就不对
回答: 那增值税收入跟企业所得税收入金额就不一样了啊
追问: 但是如果说按照错误的销售额入账 那我算企业所得税的时候能按照正确销售额的计算吗 。那是不是我的账就和报表对不上了呀
回答: 算企业所得税的时候也应该按照错误的计算