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Excel学堂用户5259

您好!我公司是新开的教育类公司,给客户开具服务类发票,增值税申报表中,填具在货物及劳务栏还是服务、不动产和无形资产栏?谢谢老师!

451 2021-01-06 18:13
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老师解答
2021-01-06 18:14

你好 填在服务、不动产和无形资产栏

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Excel学堂用户5259
2021-01-06 18:38

追问: 老师,服务费填在服务那栏,报表通不过去。这张发票是公司税款器具开具的,但是必须填在税务机关代开的那栏才能通过

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答疑老师
2021-01-06 18:40

回答: 自开的专票 也要填在主表第二栏

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同学,你好!安装工程服务属于9%税率销售服务,在增值税申报表附表一种填列对应第五栏有一个9%税率的服务、不动产和无形资产栏,根据是否开票、开票专票或普票分别填入相应栏中的销售额。
2021-01-11
是4b栏:10%税率的服务、不动产和无形资产
2018-12-06
同学你好 很高兴为你解答 是服务、不动产和无形资产列里 属于建筑服务
2021-07-14
服务不动产和无形资产那一栏
2019-06-24
同学好,建议重开税控盘服务费
2019-01-02
无形资产服务一栏里面填写的
2022-10-17
你好 服务费是服务,不动产和无形资产
2020-10-22
你好,收入是计入 服务.不动产和无形资产栏次
2019-04-14
你好在服务不动产一栏填写。
2021-10-13
你好,填写到服务、不动产和无形资产。
2021-10-14
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