同学你好 你们是代收代付?
追问: 业务实际是我们公司的,但是我们公司没有资质,所以话看别人公司接的,别人公司也给客户开了发票,现在挂靠的公司把钱转给了我们公司
回答: 你们没有开发票吗
追问: 我们公司是园林公司,没有给被挂靠公司开发票,被挂靠公司把钱转给我们了
追问: ?没有老师在吗
回答: 那你有对应的成本票吗
追问: 没有提供成本票,100万的项目,给了被挂靠公司9万挂靠费,被挂靠公司转了91万给我们公司
回答: 那你直接做无票收入就行了,要有成本,不做收入的话就是做往来
追问: 做往来主要是也不会过账了,钱已经被转出来给个人了
追问: 转给4.5个个人的怎么做呢
回答: 那就只能做代收代付的了 借银行 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 业务实际是我们公司的,但是我们公司没有资质,所以话看别人公司接的,别人公司也给客户开了发票,现在挂靠的公司把钱转给了我们公司
回答: 你们没有开发票吗
追问: 我们公司是园林公司,没有给被挂靠公司开发票,被挂靠公司把钱转给我们了
追问: ?没有老师在吗
回答: 那你有对应的成本票吗
追问: 没有提供成本票,100万的项目,给了被挂靠公司9万挂靠费,被挂靠公司转了91万给我们公司
回答: 那你直接做无票收入就行了,要有成本,不做收入的话就是做往来
追问: 做往来主要是也不会过账了,钱已经被转出来给个人了
追问: 转给4.5个个人的怎么做呢
回答: 那就只能做代收代付的了 借银行 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款