借:应交税费-应交增值税(销项税额)8 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)2 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)10
追问: 留底留在应交税费_应交增值税(转出未交增值税里是吗?
追问: 现在是进项税额大于销项税额,销项大于进项时是这么做的?
回答: 留底留在应交税费_应交增值税(转出未交增值税里是吗?—是的
回答: 多一步 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税
追问: 我上面那样简单的做是不对的对吧?我上月就是我那么做的,得返回去改吧?
追问: 还有的另外一种做法,就是进项大于销项时就不做处理,那样进项销项的余额就一直挂着吗?
回答: 进项大于销项的,就结转到转出未交增值税的借方,作为留抵税额
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 现在是进项税额大于销项税额,销项大于进项时是这么做的?
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追问: 我上面那样简单的做是不对的对吧?我上月就是我那么做的,得返回去改吧?
追问: 还有的另外一种做法,就是进项大于销项时就不做处理,那样进项销项的余额就一直挂着吗?
回答: 进项大于销项的,就结转到转出未交增值税的借方,作为留抵税额