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Excel学堂用户3456

我之前确认的收入现在冲减的话是直接做相反的分录是吧,然后缴纳的税没直接退,摆往来的话怎么弄

370 2021-01-08 17:29
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老师解答
2021-01-08 17:58

这个是做负数,借应收 负数贷主营业务收入 负数,应交增值税负数,挂就可以,

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Excel学堂用户3456
2021-01-08 18:01

追问: 应交增值税那个要是想摆往来的话,可以吗

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答疑老师
2021-01-08 18:02

回答: 不能你之前是挂往来吗,不是不能,

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Excel学堂用户3456
2021-01-08 18:03

追问: 我之前没有,但是现在冲减让我挂往来,应该怎么挂

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答疑老师
2021-01-08 18:10

回答: 不能,需要冲应交增值税才可以,不能是冲往来,你借方就是挂往来,借应收 负数贷主营业务收入 负数,应交增值税负数

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Excel学堂用户3456
2021-01-08 18:12

追问: 那我可以冲减之后再摆往来吗

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答疑老师
2021-01-08 18:14

回答: 应交增值税挂往来?没有必要

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