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小规模纳税人自开的专票,2020年享受减免税额2%,且购买了税控盘480,在减免表里面填写了税控盘减免额480和减按1%征收率征收增值税,申报主表时,显示主表第16栏次本期应纳税额减征额填报异常,是怎么回事

508 2021-01-09 16:17
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老师解答
2021-01-09 16:20

你好  专票按1% 开具的么     减免表怎么填的

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未超30万 且没有开专票的话 直接把不含税的销售额 填在小微免税额那栏 就可以了 附表不用填 超了30万 比如不含税销售额为40万 那16栏填8000 17栏自动带出是12000 8000要填减免表的 不会出现负数的
2020-07-01
本期的吗?这个280元
2018-06-11
老师,我是这么填的啊,那为啥还是提醒16行1+2列大于0未获取正确的备案信息 税盘减免还要去备案吗?
2019-01-14
你好,是的,就是填在这里。
2023-04-14
我发不了图片
2021-01-07
你主表和附表 都可以截图看下吗,看下你咋填写的
2020-10-24
你好!只需要附表4和主表本期应纳税额减征额就好了。
2020-05-07
你好 你是不是代开已经交了 没法抵扣了
2022-07-14
你需要交税吗
2019-01-09
你好 对的 是在这里填写的
2020-07-13
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