超过30万了普通发票你开免税吗?不是免的是需要按发票税率交税的,
追问: 没有,我是江西的,但是我们税务局告诉我们普票免征,而且上季度的也退回来了,专票不能享受
回答: 你们这个开啥内容你可以说下吗,?贷主营业务收入 贷应交增值税,负数,
回答: 或者是借应交增值税,贷营业外收入,
追问: 酒店房费收入,等于就是说要把专票那一块剔出,普票跟原来一样转入营业外收入
回答: 是的,可以,也可以直接普通发票 这个 价税合计做收入就可以,这个目前享受免税分录不统一这个,有的是按之前之前税率算增值税,不交结转到营业外收入,有直接全部做主营业务收入下面, 那你们地区政策好点,我看有学员反馈说开税率,税局不给享受免税了普通发票
追问: 好的,谢谢老师
回答: 好我先回复别的学员了
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 没有,我是江西的,但是我们税务局告诉我们普票免征,而且上季度的也退回来了,专票不能享受
回答: 你们这个开啥内容你可以说下吗,?贷主营业务收入 贷应交增值税,负数,
回答: 或者是借应交增值税,贷营业外收入,
追问: 酒店房费收入,等于就是说要把专票那一块剔出,普票跟原来一样转入营业外收入
回答: 是的,可以,也可以直接普通发票 这个 价税合计做收入就可以,这个目前享受免税分录不统一这个,有的是按之前之前税率算增值税,不交结转到营业外收入,有直接全部做主营业务收入下面, 那你们地区政策好点,我看有学员反馈说开税率,税局不给享受免税了普通发票
追问: 好的,谢谢老师
回答: 好我先回复别的学员了