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Excel学堂用户1841

我们有一笔电梯安装费,是2016年的合同,一直未开票,我们是备案了简易征收的,现在是按3%来开,现在客户说我们应该给他开9%的安装费的票,我们是一般纳税人,请问我们现在可以给他开9%的安装费吗,之前没有确认收入,如果只能按3%开,客户说让退款给他们,这个如何处理呢?

1264 2019-12-05 17:01
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老师解答
2019-12-05 17:03

你做了建议备案,不可以开9%了,36个月之内不能变更。

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Excel学堂用户1841
2019-12-05 17:07

追问: 哦哦,那客户那边是不是只能退差额呢?一般是如何操作的呢

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答疑老师
2019-12-05 17:11

回答: 你们合同有约定的吗

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Excel学堂用户1841
2019-12-05 17:20

追问: 合同约定是11%

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答疑老师
2019-12-05 17:21

回答: 之前含税价格-含税价格/1.1*1.03 可以退给他这些

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Excel学堂用户1841
2019-12-05 17:28

追问: 必须要退,对吗?老师,按合同必须这样,对吗

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答疑老师
2019-12-05 17:33

回答: 你们自己协商的 对方接受你的税率可以不退的

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