你好,这个是不允许抵扣的吗?
追问: 老师好,是老板把票丢了,住宿专票,税额26元,这样处理可以吗?
回答: 你好,你是不想抵扣增值税了吗?
回答: 你们问销售方,要发票复印件儿就可以做。
追问: 26不多,选择不抵扣行吧?因为这张发票是外地的,不太好要到。 现在别人告诉我,说选择不抵扣,不用账务处理。就只是在申报表体现,这样可以吗?
回答: 你好, 不抵扣勾选的,不需要申报增值税。
追问: 老师好,选择不抵扣勾选的,那就是申报表不体现,账务也不用做了吗?
回答: 你好 是的,是这么做的。
追问: 谢谢老师,不太明白,增值税不抵扣了勾选,为啥就不入账了呢?
回答: 你好不抵扣勾选是价税合计做账的,你们不是不想做的吗?
追问: 老师好,哦,我理解错了,那就是这张不抵扣勾选的专票就按普票来入账,是吧?可是后面附啥凭据呢?
回答: 应该是有发票,你们不是没有发票。
追问: 老师好,那具体到底是如何处理对呢?
回答: 没有发票,不能做账,你们老板还想报销吗?想报销的话让对方给你开一个发票复印件,邮寄过来就可以。
追问: 哦,那就是选择不抵扣勾选,账务上不做任何处理吧?
回答: 你好是的,是这么做的。
追问: 谢谢老师,假如过一阵子要是要到对方加盖公章的复印件,再按普票入账,是吗?
回答: 如果你想要做账的话,直接坐到当月就行,借管理费用,差旅费贷银行存款。
追问: 那您说到底时做还是不做好呢?
回答: 你们能不能有发票复印件儿?你可以做账,没有发票复印件儿,汇算清缴调增就可以啊。
回答: 你自己决定做不做。
10课时68253
16课时43021
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 26不多,选择不抵扣行吧?因为这张发票是外地的,不太好要到。 现在别人告诉我,说选择不抵扣,不用账务处理。就只是在申报表体现,这样可以吗?
回答: 你好, 不抵扣勾选的,不需要申报增值税。
追问: 老师好,选择不抵扣勾选的,那就是申报表不体现,账务也不用做了吗?
回答: 你好 是的,是这么做的。
追问: 谢谢老师,不太明白,增值税不抵扣了勾选,为啥就不入账了呢?
回答: 你好不抵扣勾选是价税合计做账的,你们不是不想做的吗?
追问: 老师好,哦,我理解错了,那就是这张不抵扣勾选的专票就按普票来入账,是吧?可是后面附啥凭据呢?
回答: 应该是有发票,你们不是没有发票。
追问: 老师好,那具体到底是如何处理对呢?
回答: 没有发票,不能做账,你们老板还想报销吗?想报销的话让对方给你开一个发票复印件,邮寄过来就可以。
追问: 哦,那就是选择不抵扣勾选,账务上不做任何处理吧?
回答: 你好是的,是这么做的。
追问: 谢谢老师,假如过一阵子要是要到对方加盖公章的复印件,再按普票入账,是吗?
回答: 如果你想要做账的话,直接坐到当月就行,借管理费用,差旅费贷银行存款。
追问: 那您说到底时做还是不做好呢?
回答: 你们能不能有发票复印件儿?你可以做账,没有发票复印件儿,汇算清缴调增就可以啊。
回答: 你自己决定做不做。