你科目余额表截图看下,销项税额 和进项税额期末数有余额 吗,需要都结转为0 到转出未交增值税下面,这个是是借方??
追问: 现在结转的话只有进项是有余额的
追问: 老师,你看下谢谢了
回答: 你未交增值税贷方咋来的这个,不是根据转出未交增值税结转来吗?
回答: 借转出未交增值税贷进项税额,之后做借未交增值税,贷转出未交增值税,这样和申报表可以对上吗,
回答: 这样未交增值税期末数?和申报表对上么
追问: 老师,你这样说有点乱
回答: 你这个数据咋来的这个,
回答: 是按顺序来结转,借销项税额,贷转出未交增值税,借转出未交增值税,贷进项税额,这个结转之后销项税额,进项税额没有期末数,只有转出未交增值税,你看你自己结转,进项税额来有金额,转出未交增值税没有 未交增值税还是贷方。。。。这个未交增值税,是不是等于你申报表上面,
回答: 现在是要调和申报表一致,
回答: 借销项税额,269518.99 借进项税额 242693.77 转出未交增值税269518.99- 242693.77 = 26825.22
回答: 上面分录你写改为这个,这个,
回答: 你转出未交增值税这个借方哪里产生这个, 不等于你进项税额,是不是还有别的结转过来了,
回答: 或者是这个要是就是这个未交增值税贷方-进项税额 这个差额是实际需要交,你这个可以借转出未交增值税贷进项税额,之后做借未交增值税,贷转出未交增值税, 这样就调和申报表一样 ,也平掉了,
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
需支付:¥3000.00
微信扫一扫,即可完成支付
请在打开的页面完成支付,支付完成前,请不要关闭此窗口。
追问: 现在结转的话只有进项是有余额的
追问: 老师,你看下谢谢了
回答: 你未交增值税贷方咋来的这个,不是根据转出未交增值税结转来吗?
回答: 借转出未交增值税贷进项税额,之后做借未交增值税,贷转出未交增值税,这样和申报表可以对上吗,
回答: 这样未交增值税期末数?和申报表对上么
追问: 老师,你这样说有点乱
回答: 你这个数据咋来的这个,
回答: 是按顺序来结转,借销项税额,贷转出未交增值税,借转出未交增值税,贷进项税额,这个结转之后销项税额,进项税额没有期末数,只有转出未交增值税,你看你自己结转,进项税额来有金额,转出未交增值税没有 未交增值税还是贷方。。。。这个未交增值税,是不是等于你申报表上面,
回答: 现在是要调和申报表一致,
回答: 借销项税额,269518.99 借进项税额 242693.77 转出未交增值税269518.99- 242693.77 = 26825.22
回答: 上面分录你写改为这个,这个,
回答: 你转出未交增值税这个借方哪里产生这个, 不等于你进项税额,是不是还有别的结转过来了,
回答: 或者是这个要是就是这个未交增值税贷方-进项税额 这个差额是实际需要交,你这个可以借转出未交增值税贷进项税额,之后做借未交增值税,贷转出未交增值税, 这样就调和申报表一样 ,也平掉了,