欢迎来到Excel学堂官网!
咨询
会员头像
Excel学堂用户2158

老师,请问我们挂靠了一家单位,前期预交的2%税款怎么走账,还有利润怎么转回,麻烦老师了

400 2021-01-12 20:38
温馨提示:如果以上问题和您遇到的情况不相符,可在线咨询老师 免费咨询老师
老师解答
2021-01-12 20:49

你好!预交税金 借 应交税费-已交税金 贷银行存款 转会利润需要开发票确认收入

头像
答疑老师
2021-01-12 21:06

回答: 你好!需要你们开发票转出利润,可以先通过其他应收款科目核算

头像
答疑老师
2021-01-12 21:14

回答: 你好!是的,这样以后退利润可以少开票

头像
答疑老师
2021-01-12 21:50

回答: 你好!是的,可以这样处理的,这样以后结转利润可以少开发票

头像
答疑老师
2021-01-12 22:02

回答: 你好!这是最保险的办法

头像
答疑老师
2021-01-12 22:05

回答: 你好!要看对方规模,和你们协商的税率

头像
答疑老师
2021-01-13 07:58

回答: 不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢

头像
Excel学堂用户2158
2021-01-12 20:56

追问: 我意思是现在被挂靠方开发票,需要预交2个点增值税,这个税款怎么给他们?如果有10万点利润,利润要给我们我们必须开票是吧

头像
Excel学堂用户2158
2021-01-12 21:10

追问: 被挂靠方需要预交的增值税我们直接转她们账上对?然后双方挂往来对吗?

头像
Excel学堂用户2158
2021-01-12 21:35

追问: 老师,被挂靠方后面收到进度款,开票要交的增值税附加税等就从进度款里扣除了对吧?包括对方要求的2.5的企业所得税也从工程款扣除

头像
Excel学堂用户2158
2021-01-12 22:01

追问: 老师,这样我们就除了挂往来部分没开发票,其余部分都得开发票,想问下,还有其他的更好的走账方式吗?谢谢老师

头像
Excel学堂用户2158
2021-01-12 22:04

追问: 老师一般对方收多少的所得税比较合适?

头像
Excel学堂用户2158
2021-01-12 22:09

追问: 好的,非常感谢老师

相关问题讨论
利润对方需要扣管理费,税款后进行支付处理
2017-11-07
你好,退税是预缴纳的那部分
2020-06-19
你好,预交税金,借:营业税金付附加 贷:银行存款或现金
2016-12-01
你好!零星耗材发票、技术咨询服务费发票、设备等
2021-06-01
建筑施工企业挂靠交的管理费,计入“工程施工--管理费”科目。
2022-07-14
如果你是以别人公司名义参与投标的,中标后就要以这个公司为主体跟对方签订合同
2024-03-09
你好,同学。之前人家借 给你,现在你借给人家? 借 其他应付款 贷 银行存款
2020-03-04
你这是内账是吗?
2019-12-06
您好,借:银行 贷:其他应付款——某某挂靠人 垫付的税金挂在往来上,算挂靠人的成本
2024-01-02
现在是都开的挂靠单位的发票,钱也支付了 ,我的意思是发票交给对方,对方怎么走账。对方只能做成现金,可是账户应该没那么多钱为我们垫付啊。工程款也还没有下来
2018-06-12
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
资料 财务人员法律风险防范

10课时68253

资料 一般纳税人账税处理汇编(商业企业)

16课时43021

资料 2020年 初级必备考点分享

20课时87675

财务问题咨询

  • 老师
    答疑老师:齐红
    注册会计师 税务师
    回答好评数:1024658 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:王侨
    注册会计师
    回答好评数:1021233 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:唐汨莎
    注册会计师
    回答好评数:1024658 向TA咨询

财务课程

财务课程 财务课程 财务课程 财务课程
免费领取

热门问答

在线提问累计解决68456个问题

齐红 | 金牌答疑老师

职称:注册会计师,中级会计师

亲爱的学员你好,我是来自Excel学堂的齐红老师很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
二维码
微信扫码
加老师在线提问解答

提交成功

快账推出导师计划,现为您分配专属辅导老师,我将全程辅导您的学习,并可领取资料包,一对一跟进学习

扫码加我微信

微信号:15580860597

扫码或加微信号