老师我们是小规模纳税人，9月开了909000万的发票已申报缴税，结果10月份被全部冲红，然后12月开了216000元的普票，现在要报增值税，我的附列资料应该怎么填才对？

热门问答

• 1 老师您好，我们转备用金5000快给人事了，她购买了很多小东西、那些没有超过500的没有发票只要付款记录就可以了是不、备用金用完了结账转回对公账户怎么做分录啊
  答：你好！其实这种，没有发票税务局是不认可的
• 2 这个题该怎么做呢，需要过程
  答：学员你好，我看一下
• 3 合同总价10万，第一次已经收到对方发票30000，付给对方30000，第二次收到对方发票40000，付给对方40000，怎么做分录，又想看到还欠对方多少，我这是外账
  答：这个只有开票和付款通过应付账款过渡一下
• 4 老师，电子专票版本没有地址电话和开户行以及备注可以吗？
  答：您好，可以的，可以备注的
• 5 老师，公司购买中秋月饼送客户礼品，取得的进项发票，能否抵扣进项税
  答：您好，这个是不可以抵扣的
• 6 全国经济普查 调表资料 营业收入 利润这些是按内账还是外账填？
  答：按照外账上的数据填写的。
• 7 在电子税务局代开电子普票开错了怎么作废啊，已经开出来了，当月的
  答：您好，是开的全电发票吗？
• 8 老师，我想问一下，我们厂区一般一次性购进几十吨的柴油，用于车间生产，因为我们厂里缺少岗位人员核算这个柴油的收发存，所以我在取得发票的时候，一次性计入了制造费用，然后结转产成品成本了。但是今天老板从我们旧厂调动了20来吨的柴油去到筹建期间新厂用，那这个我要怎么处理呢？现在头很大。因为出库的地磅是国税有监控到的，现在国税跟自然资源局在我们厂区装了摄像头，还有地磅系统都是采用国税安装的地磅系统了。
  答：你好，您后面这个出库是属于销售是吧？
• 9 老师好！建筑业算完工百分比时，那个预算总成本是怎么来的呀？还有预算总收入，是否就是合同价款?
  答：● 预算总成本是根据预算表得到的。是的合同签订的金额。 ● 借:营业成本工程施工～合同毛利贷:营业收入
• 10 老师，你好，合同上的价格是1.28，报关单上的价格报了1.4，老师这种情况怎么开发票，做账务处理
  答：你好，你需要统一起来，哪个是正确的？