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Excel学堂用户7958

请问下老师,我们公司是小规模纳税人,这个月要报第四季度的税,发现第三季度的利润表有点问题,资产负债表上的期末未分配利润减去年初的未分配利润不等于利润表上的净利润本年累计,差了几块钱,请问下应该怎么调整

353 2021-01-13 20:14
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老师解答
2021-01-13 20:14

你好,你可以在第四季度来调整一下的。

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Excel学堂用户7958
2021-01-13 20:15

追问: 需要怎么做分录?还是直接调整资产负债表上的期末利润分配数

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答疑老师
2021-01-13 20:20

回答: 你好,你都是根据余额来填写,你账上是按正确的填写余额就可以

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