您好,借应交税费应交增值税(转出未交增值税)贷应交税费未交增值税
追问: 抵扣的进行不用做处理吗
回答: 您好,不做处理,只余额调整
追问: 余额要怎样调整,怎样账务处理?
追问: 比如销项8万,进项10万,这次只抵扣了5万,进项余5万,交增值税3万,要具体怎么处理呢
回答: 您好,您应交税费应交增值税的余额是零。期末应交税费应交增值税金额是-5。借应交税费未交增值税5贷应交税费应交增值税(转出未交增值税)
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追问: 抵扣的进行不用做处理吗
2021-01-13 19:13回答: 您好,不做处理,只余额调整
2021-01-13 19:14追问: 余额要怎样调整,怎样账务处理?
2021-01-13 19:16追问: 比如销项8万,进项10万,这次只抵扣了5万,进项余5万,交增值税3万,要具体怎么处理呢
2021-01-13 19:19回答: 您好,您应交税费应交增值税的余额是零。期末应交税费应交增值税金额是-5。借应交税费未交增值税5贷应交税费应交增值税(转出未交增值税)
2021-01-13 19:36