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178****9285

公司一般纳税人,进项税额抵扣完,还有要交的增值税,这期间的会计账务怎么做,会计分录怎么写呢?谢谢老师

44 2021-01-13 19:11
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老师解答

您好,借应交税费应交增值税(转出未交增值税)贷应交税费未交增值税

2021-01-13 19:12
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178****9285

追问: 抵扣的进行不用做处理吗

2021-01-13 19:13
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答疑老师

回答: 您好,不做处理,只余额调整

2021-01-13 19:14
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178****9285

追问: 余额要怎样调整,怎样账务处理?

2021-01-13 19:16
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178****9285

追问: 比如销项8万,进项10万,这次只抵扣了5万,进项余5万,交增值税3万,要具体怎么处理呢

2021-01-13 19:19
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答疑老师

回答: 您好,您应交税费应交增值税的余额是零。期末应交税费应交增值税金额是-5。借应交税费未交增值税5贷应交税费应交增值税(转出未交增值税)

2021-01-13 19:36
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