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144****7521

2020年底刚发现2019年由于工资基数减少工资里面的个人社保(其他应付款-社保)借方有余额100.95元,现在该怎么办?

94 2021-01-14 08:18
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老师解答

同学你好 借管理费用 贷其他应付款社保 这样

2021-01-14 08:19
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144****7521

追问: 老师,已经跨年了不用以前年度损益做吗?

2021-01-14 08:43
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答疑老师

回答: 你们是什么会计准则

2021-01-14 08:44
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144****7521

追问: 工资申报还要补上这一百吗?

2021-01-14 08:44
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答疑老师

回答: 你们是什么会计准则 我给你全面的分录

2021-01-14 08:50
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144****7521

追问: 老师,我们是小规模纳税人

2021-01-14 09:05
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答疑老师

回答: 那就直接做 借管理费用 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷其他应付款社保

2021-01-14 09:13
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144****7521

追问: 老师,那还要把工资表重新附上吗?个税系统还用再补上吗?

2021-01-14 09:14
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答疑老师

回答: 不用,这个月申报的时候加上就行了

2021-01-14 09:16
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144****7521

追问: 老师,2020年12月的已经申报完了,而且还有一个人已经离职了,

2021-01-14 09:18
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答疑老师

回答: 那就补申报这个人的 其他人的可以加在这个月

2021-01-14 09:27
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144****7521

追问: 老师,你的意思是说在2021年的一月申报的时候加上,账务更正也在一月对吗?可以都加在其他人上面吗?

2021-01-14 09:34
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答疑老师

回答: 对的,加在各自的名字下面

2021-01-14 09:38
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144****7521

追问: 老师,已经离职的那一个人的可以也加在其他人上面吗?

2021-01-14 09:40
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144****7521

追问: 这个人是今年三月份离职的,或是可以把他的加在他还在单位时的一个月份?

2021-01-14 09:43
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答疑老师

回答: 加在他还在单位时的一个月份

2021-01-14 09:45
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144****7521

追问: 好的,谢谢老师。

2021-01-14 09:46
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144****7521

追问: 老师,在养老、医疗还有失业上面随便一个加上就可以是吗?

2021-01-14 09:47
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答疑老师

回答: 你只要计提在工资薪金里就行了 按照计提的工资薪金申报

2021-01-14 09:50
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144****7521

追问: 好的,谢谢

2021-01-14 09:52
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答疑老师

回答: 满意请给五星好评,谢谢

2021-01-14 10:02
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