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157****5974

老师,增值税减免申报明细表里面,期初余额跟期末余额还有本期发生额,跟本期减征额这几个空需要填写那几个数据呢,四个空每个有计算公式?

61 2021-01-14 08:29
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老师解答

你们是不是小规模纳税人?然后开的1%的发票,是不是。

2021-01-14 08:30
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答疑老师

回答: 这个是按主表的第一栏中开1%的发票的销售额,然后对应的乘以2%,填写减免表的234列,这3列数字是相等的。

2021-01-14 08:31
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157****5974

追问: 第一列呢

2021-01-14 08:35
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157****5974

追问: 增值税减免申报明细表里面的2.3.4列的数据跟主表1里面的本期应纳税额减征额这一栏次是一样的是吧

2021-01-14 08:46
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答疑老师

回答: 第一列不填写,是的,后面你说的这句是的。

2021-01-14 09:15
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157****5974

追问: 老师这是什么问题,我们得主表一的不含税销售额是根据税控盘里面的合计数统计出来的,还有税务局出的发票统计数也是这个数据,但是出这个显示是什么意思呢

老师这是什么问题,我们得主表一的不含税销售额是根据税控盘里面的合计数统计出来的,还有税务局出的发票统计数也是这个数据,但是出这个显示是什么意思呢
2021-01-14 09:19
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答疑老师

回答: 不是,取得是不含税销售额填写,你不是含税,

2021-01-14 09:29
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答疑老师

回答: 不是含税去填写这个,这个是取得不含税去申报填写,

2021-01-14 09:30
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157****5974

追问: 我填写的就是不含税销售额啊,这是税局给出的发票统计表跟我税控盘数据也是也是一样的,我主表一也是按照这个填写的

我填写的就是不含税销售额啊,这是税局给出的发票统计表跟我税控盘数据也是也是一样的,我主表一也是按照这个填写的
2021-01-14 09:34
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答疑老师

回答: 开票系统是你这个截图实际销售额,那就继续申报,

2021-01-14 09:42
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