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176****8154

老师,本年利润余额在贷方,结转到利润分配一未分配利润,还要计提法定盈余公积吗?会计分录是

12 2021-01-14 08:51
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老师解答

你好,有净利润,需要提取法定盈余公积的。分录是 借:利润分配一提取的法定盈余公积 贷:盈余公积—法定盈余公积

2021-01-14 08:52
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176****8154

追问: 当一般户银行销户时是在中旬,此时也把账余额转入到基本户账户,结果到月底看到有一笔利息是0.34,那么我做账时还要做上去吗

2021-01-14 09:19
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答疑老师

回答: 你好,需要把利息分录做上去的 。

2021-01-14 09:27
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176****8154

追问: 可是账户当前余额又是显示0的,不知道是什么原因

2021-01-14 09:33
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答疑老师

回答: 你好,是什么账户余额为0呢?

2021-01-14 09:40
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176****8154

追问: 销户的账户是一般户现在当前余额为0

2021-01-14 09:41
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答疑老师

回答: 你好,那你之前银行存款有做0.34的分录吗?

2021-01-14 09:47
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176****8154

追问: 是这样的,回执单有0.34,但是当前余额又是0了,因为0.34是在12.20产生利息的,其实12.15就已经销户了

2021-01-14 09:49
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答疑老师

回答: 你好,那你之前银行存款有做0.34的分录吗? 能回答做了或者没做吗 

2021-01-14 09:56
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176****8154

追问: 没做的,可是对账单的上面显示当前余额为0了

2021-01-14 09:57
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答疑老师

回答: 你好,没有做相应补做 没做一般户的银行存款余额也是0,那说明你之前银行账务处理有错误

2021-01-14 10:07
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176****8154

追问: 老师,我看到老板给了我一张发票是家具,金额总计是5万,那么要做固定资产了吧,可是是老板先个人付的

2021-01-14 11:29
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答疑老师

回答: 你好,是计入固定资产,分录是 借:固定资产,贷:其他应付款——老板 

2021-01-14 11:33
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176****8154

追问: 那要折旧几年的,每样都要分开折旧吗

2021-01-14 11:35
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答疑老师

回答: 你好,折旧年限自己估计,比如5年。 你是指什么要分开折旧呢?

2021-01-14 11:41
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176****8154

追问: 里面有沙发,电视,床,桌椅,要一个一个分别折旧,还是汇总成一套家具折旧

2021-01-14 11:46
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答疑老师

回答: 你好,需要分别计算折旧 

2021-01-14 11:53
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176****8154

追问: 可是里面还有床的,你觉得能做账吗?我感觉这应该是他家里买过家具的,来开成公司的发票,这样能做吗

2021-01-14 13:22
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答疑老师

回答: 你好,如果是老板个人买的,当然是不能放在单位入账核算的 

2021-01-14 13:22
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