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151****8883

老师,请问我前期中途建账只建立应收应付,应收应付的差额计入了未分配利润,那我现在收到和支付前期的款分录怎么做?

75 2021-01-14 09:28
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老师解答

你好同学你做一个应付差额转未分配利润的红字就可以了同学。

2021-01-14 09:29
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151****8883

追问: 怎么做啊?

2021-01-14 09:53
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答疑老师

回答: 就是你当时你的那个分录的相反的分录就可以了同学

2021-01-14 10:30
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151****8883

追问: 可是老师,我之前建账是吧应收应付直接录进去,差额计未分配利润,那我现在收到钱不是借银行存款 贷应收账款?那我利润分配那部分不可能写借未分配利润 贷应收账款啊??

2021-01-14 10:47
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答疑老师

回答: 你好同学,就相当于你落下了这段现在修正

2021-01-14 12:09
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151****8883

追问: 那老师,那这样一借一贷我的应收并没有减少啊?

2021-01-14 12:10
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答疑老师

回答: 但是你固定资产没有了就可以冲掉了,转清理里了

2021-01-14 12:31
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151****8883

追问: 当时没有计入固定资产啊

2021-01-14 12:33
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答疑老师

回答: 你好同学那就是会计说的,将余下的余值这些计入管理费用里,是冲入管理费用就可以了,还有一个方法,就是不用管了,这些东西直接处理掉,处理的金额入营业外

2021-01-14 12:38
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151****8883

追问: 老师,我们是现在才开始建账,之前换了几个人都没建过账,而且数据乱七八糟根本不全,老板说只要之前的应收应付,其他的从一月开始新建,当时建账应收应付差额一千多万都记入了未分配利润,这一千多万不能都计入费用吧?

2021-01-14 17:00
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答疑老师

回答: 你好同学,天,这么多同学。 建议你找他们去开发票吧,或者是找个事务所,将这些做成无形资产入账

2021-01-14 17:01
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151****8883

追问: 我做内账还要为这个找个事务所?开发票?里面有些已经开了发票的,还开发票?

2021-01-14 17:03
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答疑老师

回答: 你好同学,如果是内账就自己弄一个凭证就好了同学,

2021-01-14 17:36
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151****8883

追问: 老师,内账这个分录怎么写?

2021-01-14 17:37
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答疑老师

回答: 你好同学,你看这样吧,你做成一个其它应收款-开业前期费用,就直接挂里面

2021-01-14 17:42
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151****8883

追问: 就一直挂着吗?

2021-01-14 17:52
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答疑老师

回答: 你好同学,是的同学只能这样的

2021-01-14 18:00
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151****8883

追问: 老师,这部分差额可以放到资本公积下吗?

2021-01-14 18:05
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答疑老师

回答: 你好同学,这部分是可以的同学

2021-01-14 18:07
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